15100002/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2024 | TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.871.541/0001-65 | ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA / RN. | 1.620.000,00 | 15/10/2024 | 16/10/2024 |
10090001/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2024 | MULTIMED DENTAL EIRELI | 29.894.043/0001-40 | ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA. | 16.080,00 | 10/09/2024 | 10/09/2025 |
09090003/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2024 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.538.476/0001-34 | ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA. | 302.467,65 | 09/09/2024 | 09/09/2025 |
09090002/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2024 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 6.658,67 | 09/09/2024 | 09/09/2025 |
09090001/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2024 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 14.387,19 | 09/09/2024 | 09/09/2025 |
06090004/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2024 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 8.320,03 | 06/09/2024 | 06/09/2025 |
06090003/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2024 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 23.363,71 | 06/09/2024 | 06/09/2025 |
06090002/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2024 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 56.715,37 | 06/09/2024 | 06/09/2025 |
06090001/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2024 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 58.178,01 | 06/09/2024 | 06/09/2025 |
04090001/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2024 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.538.476/0001-34 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN | 470.280,40 | 04/09/2024 | 04/09/2025 |
23080005/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2024 | LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 | 31.295.779/0001-43 | ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 8.600,00 | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
23080004/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2024 | LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 | 31.295.779/0001-43 | ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 43.000,00 | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
23080002/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2024 | LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 | 31.295.779/0001-43 | ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 6.450,00 | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
17070003/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2024 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BAZAR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DAPENHA/RN. | 94.213,75 | 17/07/2024 | 17/07/2025 |
17070002/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2024 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BAZAR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DAPENHA/RN. | 150.585,50 | 17/07/2024 | 17/07/2025 |
17070001/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2024 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BAZAR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DAPENHA/RN. | 180.200,75 | 17/07/2024 | 17/07/2025 |
18040001/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2024 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 48.177.456/0001-58 | ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 17.418,00 | 11/07/2024 | 11/07/2025 |
05020001/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | 03.630.959/0001-07 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (A) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. | 200.250,00 | 05/02/2024 | 05/02/2025 |
13120005/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | SIRIO DE SOUZA BARBALHO | 04.774.810/0001-56 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. | 36.675,00 | 13/12/2023 | 13/12/2024 |
04120004/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2023 | JEFTE DE MEDEIROS ME | 09.507.888/0001-28 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. | 16.943,35 | 04/12/2023 | 04/12/2024 |
04120003/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2023 | JEFTE DE MEDEIROS ME | 09.507.888/0001-28 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN | 92.566,65 | 04/12/2023 | 04/12/2024 |
04120001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2023 | JEFTE DE MEDEIROS ME | 09.507.888/0001-28 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN | 5.523,56 | 04/12/2023 | 04/12/2024 |
10110001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA NA CIDADE DE NATAL - RN. | 65.300,00 | 10/11/2023 | 10/11/2024 |
07110001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | POSTO PAUFERRENSE LTDA | 04.661.568/0001-04 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN | 166.290,00 | 07/11/2023 | 07/11/2024 |
010110001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | M E SARMENTO VIDAL | 10.413.982/0001-05 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE OU FORNECEDOR AUTORIZADO, INCLUINDO-SE TODOS OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, TAPEÇARIA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO, CAIXA DE CÂMBIO E OUTROS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 9.500,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
22080002/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/08/2023 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.969.641/0001-06 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 277.520,20 | 22/08/2023 | 22/08/2024 |
10080001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2023 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 04.768.789/0001-86 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 472.946,25 | 10/08/2023 | 10/08/2024 |
03080001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2023 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 27.003.103/0001-61 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS "A", "B" E "E" DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 56.475,00 | 03/08/2024 | 03/08/2024 |
24070001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2023 | LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 | 31.295.779/0001-43 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. | 23.100,00 | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
06070001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | 07.681.440/0001-09 | ADMINISTRAÇÃO | REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS ( LIVROS DIDÁTICOS DA COLEÇÃO MAIS SABER) REFERENTE AOS COMPONENTES LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 69.718,50 | 06/07/2023 | 06/07/2024 |
04070001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2023 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA /RN. | 83.994,96 | 04/07/2023 | 04/07/2024 |
05060001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2023 | M H F DE FREITAS EIRELI | 14.148.901/0001-30 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE DIARISTAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E DE ROÇO MANUAL E MANUTENÇÃO GERAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN | 176.660,00 | 05/06/2023 | 05/06/2024 |
26050001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2023 | JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR | ***.512.314-** | ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. | 58.800,00 | 26/05/2023 | 26/05/2024 |
28030001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2023 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | 11.886.312/0001-60 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 36.212,50 | 28/03/2023 | 28/03/2024 |
01020002/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | 05.605.752/0001-08 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - RN | 21.000,00 | 01/02/2023 | 01/02/2024 |
06100001/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2022 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU | 35.537.126/0001-84 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JOSÉ DA PENHA/RN | 1.313.998,80 | 06/10/2022 | 06/10/2023 |
05100001/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2022 | RÁDIO CACARE FM LTDA | 02.389.680/0002-93 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, COM FREQUÊNCIA MODULADA EM FM, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES POR RADIODIFUSÃO DE ABARANGÊNCIA REGIONAL, JUNTO A PREFEITURA DE JOSÉ DA PENHA - RN. | 27.900,00 | 05/10/2022 | 05/10/2023 |
28120005/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 28/12/2021 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | 21.232.927/0001-27 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM SERVIÇO DE PIROTECNIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 28.091,00 | 28/12/2021 | 28/12/2022 |
28120003/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 28/12/2021 | FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA | 15.343.441/0001-63 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADO AS FESTIVIDADES QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA. | 73.950,00 | 28/12/2021 | 28/12/2022 |
210120003/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2021 | LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 | 31.295.779/0001-43 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN | 3.345,00 | 21/12/2021 | 21/12/2022 |
08110001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2021 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA, INFORMÁTICA E CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DO JOSÉ DA PENHA. | 15.525,35 | 08/11/2021 | 08/11/2022 |
08110001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2021 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. | 40.155,00 | 08/11/2021 | 08/11/2022 |
01110003/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2021 | PAMPAMNINI DE FONTES QUEIROS ME | 08.668.942/0001-54 | ADMINISTRAÇÃO | Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Materias Elétricos para atender as necessidades da secretaria de obras do Município de José da Penha-RN. | 11.816,53 | 01/11/2021 | 01/11/2022 |
19100010/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2021 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 1.260,00 | 19/10/2021 | 19/10/2021 |
19100004/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2021 | M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES | 17.463.880/0001-35 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 549,80 | 19/10/2021 | 19/10/2021 |
14100004/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2021 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA-RN. | 72.995,37 | 14/10/2021 | 14/10/2022 |
27100003/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2021 | PAMPAMNINI DE FONTES QUEIROS ME | 08.668.942/0001-54 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 34.887,10 | 01/10/2021 | 01/10/2022 |
09010001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2021 | DIÊGO MATEUS COSTA DE OLIVEIRA MONTES | ***.840.034-** | ADMINISTRAÇÃO | Registro de Preço Para Prestação de Serviços de Lavagem de Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN. | 480,00 | 09/09/2021 | 09/09/2022 |
06090001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2021 | JEFTE DE MEDEIROS ME | 09.507.888/0001-28 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. | 10.001,20 | 06/09/2021 | 06/09/2021 |
29090002/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2021 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | 21.062.777/0001-50 | ADMINISTRAÇÃO | Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de Equipamentos de Informática e uma balança eletrônica para atender as necessidades do Município de José da Penha/RN. | 10.800,00 | 29/08/2021 | 29/08/2021 |
16080001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2021 | PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA | 17.737.876/0001-18 | ADMINISTRAÇÃO | Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN | 5.513,00 | 16/08/2021 | 16/08/2021 |
02080001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2021 | ERMANDO FONTES QUEIROZ | ***.947.174-** | ADMINISTRAÇÃO | Prestação de serviços com locação de Caminhão Basculante - (Caçamba) com motorista para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza pública do Município. | 50.400,00 | 02/08/2021 | 02/08/2021 |
05070001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2021 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Material Escolar destinados aos alunos da rede Pública Municipal de ensino do Município de José da Penha - RN. | 17.689,70 | 05/07/2021 | 05/07/2021 |
27040001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2021 | TLM COMERCIAL EIRELI | 24.758.964/0001-61 | ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS POTÊNCIA MÍNIMA DE 90 CV NOVO. | 169.400,00 | 27/04/2021 | 27/04/2022 |
08040001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2021 | LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 | 31.295.779/0001-43 | ADMINISTRAÇÃO | Registro de Preços Para Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para as Secretarias do Municipio de José da Penha - RN. | 26.250,00 | 08/04/2021 | 08/04/2022 |
05040001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2021 | MANOEL ROSIVAN DA SILVA 07974412470 | 33.826.691/0001-36 | ADMINISTRAÇÃO | Contratação da prestação de serviços de serralheria, para atender as demandas do Município de José da Penha/RN. | 36.000,00 | 05/04/2021 | 05/04/2021 |
03090003/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2020 | SYMA PRINT LTDA | 07.300.151/0001-04 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA. | 10.475,00 | 03/09/2020 | 03/09/2021 |
020400001/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2020 | LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 73.807.711/0001-46 | ADMINISTRAÇÃO | Tem por objeto o presente Instrumento, a prestação de serviços com locação de sistema informatizado para o Setor de Recursos Humanos do Município de José da Penha. | 15.300,00 | 02/04/2020 | 31/12/2020 |
002 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2017 | M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI | 08.345.698/0001-99 | ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA NA CIDADE DE NATAL-RN | 204.560,00 | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
16020001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2017 | POSTO PAUFERRENSE LTDA | 04.661.568/0001-04 | ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 1.007.190,48 | 07/02/2017 | 31/12/2017 |