Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120021
FRANCISCA NUBIA DA SILVA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120022
FRANCISCA MARIA CIPRIANO DA SILVA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120023
ELIONE LEITE DA SILVA ALENCAR
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120024
DIEGO ALVES DE OLIVEIRA SILVA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120025
CRISTIANE DA ROCHA CAMPOS
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120026
WELLINGTON BENTO DA SILVA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120027
CÍCERO FÁBIO DE LIMA LEITE
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120028
KATIANE DA ROCHA CAMPOS
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120029
KATIANE DOS SANTOS SILVA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120030
KELLY CRISTIANE DE FREITAS CHAVES
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120031
KEZIA SUZANA ALVES FONTES
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120032
LINDINETE TEIXEIRA DA SILVA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120033
MARIA ROZILENE DA SILVA LOPES
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120034
MARIA DOS ANJOS FEITOSA ROSENDO
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120035
CAMILY VITORIA DA SILVA PEREIRA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PROJETO SUBMETIDO À LEI ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120036
BENAIA FERREIRA FONTES
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120037
ANA ZILMA BEZERRA RODRIGUES
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120038
ALDI PALMEIRA DA SILVA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120039
ALCIMAR FONTES DE ARAUJO
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120041
JAIRON LIMA CAMPOS
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120042
FRANCISCA TOME DA SILVA MELO
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 29120003
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
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80,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120046
PASEP
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
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6.151,56 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 22120001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,00 [...]
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3.980,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120001
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
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17.737,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 17120002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e ses [...]
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10.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 17120003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de [...]
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80,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 16120002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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80,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 15120005
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
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2.839,35 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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1.364,64 |
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