Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 1080001
SARA MOURA DA COSTA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, SUA PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DI [...]
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160,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 1080002
MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR,OBJETIVANDO CONDUZIR A SERVIDORA SARA MOURA DA COSTA EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO [...]
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160,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 1080024
PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.
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41.491,07 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
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7.605,18 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
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11.265,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
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3.606,22 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
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78.901,02 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
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22.902,84 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
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13.030,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
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21.095,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS DO PISO SALARIAL.
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15.265,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070013
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA MARIA DE JESUS ARAUJO PARA CONSULTA DIA 01 DE JUL [...]
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13.500,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070008
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de exame de ultrassonografia.
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1.851,96 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
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80,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 22070002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO- [...]
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11.325,43 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 21070002
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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4.123,05 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 17070001
D F DE S SILVA ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de materiais e fardamento utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias do Município de José da Penha/RN.
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12.999,30 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 11070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
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24.753,50 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070001
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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103,03 |
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| 27/07/2025 |
EMPENHO: 27070001
FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO BUSCAR PEÇAS DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO EM MOSSORO-RN.
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80,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070004
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO PARA BUSCAR PLAQUETAS PARA O PACIENTE DAVI MOURA DA COSTA Q [...]
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80,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070003
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
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9.438,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 2070003
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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7.206,68 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM MOSSORO-RN.
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1.500,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070004
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
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200,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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2.000,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070002
JANAILSON PEREIRA BORGES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
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1.500,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070003
GELSON CARLOS ALFREDO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
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800,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070004
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR TREINADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
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200,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070005
RICARDO DUARTE JACOME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE CRAQUE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
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200,00 |
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