Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1120003 - DATA: 01/12/2025
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1120001 - DATA: 01/12/2025
W.S. COMERCIO E SERVIÇOS HDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades do Munícipio de José da Penha/RN.
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16.241,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1120031 - DATA: 01/12/2025
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1120030 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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17.851,15 |
17.851,15 |
17.851,15 |
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EMPENHO: 1120021 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
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51.181,99 |
60.481,99 |
50.608,36 |
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EMPENHO: 1120019 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR SAÚDE.
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11.384,91 |
26.649,91 |
23.645,80 |
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EMPENHO: 1120016 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
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21.394,80 |
44.812,39 |
40.362,86 |
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EMPENHO: 1120015 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
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70.414,40 |
82.615,40 |
74.653,52 |
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EMPENHO: 1120013 - DATA: 01/12/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
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80,00 |
16.746,66 |
13.027,68 |
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EMPENHO: 1120011 - DATA: 01/12/2025
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
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1.678,20 |
9.548,60 |
7.877,05 |
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EMPENHO: 1120002 - DATA: 01/12/2025
ANTONIO IVO DUARTE DE ARAUJO 09270681416
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de água adicionada de sais, acondicionada em garrafão de polipropileno, transparente com nítida visibilidade, sem gás, dados de identificação do produto, data de envase, [...]
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91,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1120005 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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13.136,00 |
47.642,43 |
41.232,84 |
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EMPENHO: 1120004 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
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7.049,00 |
129.320,90 |
115.707,80 |
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EMPENHO: 1120003 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
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9.200,00 |
84.286,43 |
78.045,00 |
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EMPENHO: 1120002 - DATA: 01/12/2025
FREITAS & ALVES LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado ao SENHOR JAILSON AUGUSTO ALVES, mediante ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.
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3.755,00 |
5.552,93 |
5.552,93 |
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EMPENHO: 1120001 - DATA: 01/12/2025
Edilson Gregório Martins
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Locação de prédio para o funcionamento da entrega do leite do programa do governo do estado.
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500,00 |
27.670,54 |
25.138,75 |
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EMPENHO: 1120006 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO SOCIAL.
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299,00 |
5.198,50 |
4.990,28 |
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EMPENHO: 28110004 - DATA: 28/11/2025
PASEP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
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4.852,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110005 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
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58,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110003 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
876,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110002 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
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1.444,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110001 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
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39,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110004 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
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222,36 |
5.074,48 |
5.074,48 |
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EMPENHO: 28110003 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
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26,16 |
902,52 |
902,52 |
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EMPENHO: 28110002 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
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13,08 |
1.457,94 |
1.457,94 |
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EMPENHO: 28110001 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
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17.278,00 |
17.317,24 |
15.135,00 |
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EMPENHO: 28110006 - DATA: 28/11/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s),
no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 (
cento e sessenta [...]
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110005 - DATA: 28/11/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 02 (duas)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
320,00 ( trezent [...]
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320,00 |
378,85 |
58,85 |
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EMPENHO: 27110004 - DATA: 27/11/2025
BL APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Contratação do Show de forró do Cantor BATISTA LIMA para o Município de José da Penha - RN, no dia 31 de dezembro de 2025, durante comemorações festivas de Emancipação Política do [...]
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250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27110003 - DATA: 27/11/2025
MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Contratação de Apresentação Artístico Musical da "BANDA CAVALO DE PAU" através de seu representante exclusivo, a empresa MEFF - PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA, NO DIA 31/12/2025 COM D [...]
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135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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