Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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2.200,42 |
5.031,41 |
5.031,41 |
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EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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7.703,48 |
81.189,08 |
73.485,60 |
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EMPENHO: 18080006 - DATA: 18/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 18080005 - DATA: 18/08/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
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80,00 |
216,92 |
216,92 |
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EMPENHO: 18080004 - DATA: 18/08/2025
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( tre [...]
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320,00 |
2.222,15 |
2.222,15 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
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13.810,00 |
43.669,46 |
16.049,46 |
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EMPENHO: 17080001 - DATA: 17/08/2025
GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EZEQUIEL FREITAS DO NASCIMENTO EM MOSSORÓ-RN.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 15080004 - DATA: 15/08/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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1.789,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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5.833,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080002 - DATA: 15/08/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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8.123,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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14.286,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080005 - DATA: 15/08/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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4.869,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2025
JOÃO BORGES DOS SANTOS NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha para pagamento, referente 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para São Miguel/RN, a fim de o deslocam [...]
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2025
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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2.046,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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11.935,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080005 - DATA: 15/08/2025
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
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20.829,95 |
25.699,69 |
25.699,69 |
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EMPENHO: 15080004 - DATA: 15/08/2025
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
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17.496,90 |
19.286,01 |
19.286,01 |
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EMPENHO: 15080002 - DATA: 15/08/2025
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
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5.337,08 |
13.460,67 |
13.460,67 |
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EMPENHO: 15080009 - DATA: 15/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
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160,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
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80,00 |
2.126,00 |
2.046,00 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
MARCELO LEITE FONTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezentos e vi [...]
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320,00 |
12.255,46 |
12.255,46 |
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EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
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3.639,50 |
9.472,81 |
9.472,81 |
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EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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13.095,45 |
27.381,93 |
27.381,93 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080003 - DATA: 14/08/2025
ADRIANO COSTA DE MORAIS
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GABINETE DO PREFEITO
O valor que se empenha é para Conceder a(o) Sr(a). ADRIANO COSTA DE MORAIS, Vice-Prefeito, 1/2 (meia) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste munic [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2025
T C PEREIRA RATTO
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GABINETE DO PREFEITO
Contratação de Artista para criação e entrega de 01 (uma) obra de arte visual, pintura a óleo sobre tecido, com dimensões de 100x80 cm (cem por oitenta centímetros), representando [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
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80,00 |
5.080,00 |
5.080,00 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
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160,00 |
27.435,42 |
27.435,42 |
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EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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19.795,25 |
0,00 |
0,00 |
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