Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4080004 - DATA: 04/08/2025
D F DE S SILVA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
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3.903,68 |
59.841,37 |
53.120,68 |
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EMPENHO: 4080002 - DATA: 04/08/2025
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
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55,60 |
11.558,35 |
11.558,35 |
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EMPENHO: 4080001 - DATA: 04/08/2025
L L DINIZ SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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4.429,00 |
31.769,96 |
31.769,96 |
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EMPENHO: 4080010 - DATA: 04/08/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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4.636,62 |
8.286,93 |
8.286,93 |
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EMPENHO: 4080007 - DATA: 04/08/2025
JEFTE DE MEDEIROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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4.298,80 |
4.724,63 |
4.724,63 |
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EMPENHO: 4080006 - DATA: 04/08/2025
D F DE S SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
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1.991,00 |
14.765,00 |
14.765,00 |
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EMPENHO: 4080003 - DATA: 04/08/2025
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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5.954,79 |
8.717,51 |
8.717,51 |
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EMPENHO: 1080024 - DATA: 01/08/2025
PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.
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41.491,07 |
41.491,07 |
41.491,07 |
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EMPENHO: 1080016 - DATA: 01/08/2025
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
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421,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080001 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR ELETIVOS.
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21.598,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080008 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR FINANÇAS.
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080004 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
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21.095,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080007 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
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15.265,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080009 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR TRANSPORTE.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080003 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080022 - DATA: 01/08/2025
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no evento SEMINARIO LOCAL DE BOAS P [...]
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7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 1080018 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB 30% INFANTIL E CRECHE 30%.
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25.688,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080017 - DATA: 01/08/2025
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
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58,12 |
58,12 |
58,12 |
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EMPENHO: 1080015 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o valor que se empenha é para fazer face a fopag dos efetivos educação administrativo.
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5.852,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080014 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO.
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2.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080013 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13 SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR CRECHE.
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9.445,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080012 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB.
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20.942,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080005 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CONTROLE INTERNO.
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080023 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS FUNDEB INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA.
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70.000,00 |
49.441,56 |
49.441,56 |
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EMPENHO: 1080021 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 70%.
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17.037,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080020 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
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11.792,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080019 - DATA: 01/08/2025
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN - COOPEDU
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Contratação da prestação de serviços complementares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município José da Penha/RN
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229.507,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080011 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
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324.384,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080010 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
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141.370,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1080006 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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