Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4080013 - DATA: 04/08/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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6.502,23 |
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EMPENHO: 4080012 - DATA: 04/08/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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3.760,39 |
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EMPENHO: 4080018 - DATA: 04/08/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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4.200,76 |
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EMPENHO: 4080016 - DATA: 04/08/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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4.600,59 |
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EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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9.522,45 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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7.202,02 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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4.618,09 |
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