Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23120001 - DATA: 03/11/2025
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal /RN, a fim de transportar o senhor prefeito Jairo de Souza Mafaldo para comprimento de agenda na [...]
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560,00 |
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EMPENHO: 3110001 - DATA: 03/11/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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1.022,60 |
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EMPENHO: 3110002 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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13.136,00 |
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EMPENHO: 3110003 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
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9.200,00 |
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EMPENHO: 31100001 - DATA: 31/10/2025
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENAH É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
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103,03 |
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EMPENHO: 31100002 - DATA: 31/10/2025
KARINA DA ROCHA CAMPOS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como professora e o [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 31100003 - DATA: 31/10/2025
SAMUEL LEITE DE FONTES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o desloc [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 31100004 - DATA: 31/10/2025
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s) de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como p [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 31100005 - DATA: 31/10/2025
WIGNA IONARA SOARES DA COSTA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s), de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 31100006 - DATA: 31/10/2025
E C DA SILVA DIAS LTDA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município d [...]
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31.268,00 |
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EMPENHO: 31100007 - DATA: 31/10/2025
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em evento de Encerramento da Semana [...]
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3.700,60 |
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EMPENHO: 31100008 - DATA: 31/10/2025
BANCO DO BRASIL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
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39,24 |
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EMPENHO: 31100009 - DATA: 31/10/2025
BANCO DO BRASIL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
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784,80 |
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EMPENHO: 31100010 - DATA: 31/10/2025
BANCO DO BRASIL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
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41,63 |
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EMPENHO: 31100001 - DATA: 31/10/2025
BANCO DO BRASIL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
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13,08 |
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EMPENHO: 31100002 - DATA: 31/10/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 31100003 - DATA: 31/10/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 30100001 - DATA: 30/10/2025
L L DINIZ SILVA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
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3.969,68 |
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EMPENHO: 30100001 - DATA: 30/10/2025
EDSON VALENTIM DUARTE
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reboque de veículos de grande, médio e pequeno porte, destinado as necessidades da Prefeitura Municipal de José da [...]
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780,00 |
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EMPENHO: 30100002 - DATA: 30/10/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 30100003 - DATA: 30/10/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezentos e vin [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 29100003 - DATA: 29/10/2025
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
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3.020,00 |
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EMPENHO: 29100004 - DATA: 29/10/2025
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 29100005 - DATA: 29/10/2025
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 29100006 - DATA: 29/10/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 29100007 - DATA: 29/10/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 28100001 - DATA: 28/10/2025
JUCIER DE OLIVEIRA 94324395420
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços de Locação de um veículo com som móvel e motorista destinado a divulgação dos programas e atividades da Administração do município de José da Penha/RN.
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10.360,00 |
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EMPENHO: 28100001 - DATA: 28/10/2025
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
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1.663,70 |
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EMPENHO: 28100002 - DATA: 28/10/2025
ALDEGONDES VENANCIO SOBRINHO LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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3.153,59 |
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EMPENHO: 28100003 - DATA: 28/10/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
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160,00 |
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