Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1090013 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1090014 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 1090015 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG SETOR SAUDE.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 1090016 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 1090017 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1090018 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE)
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1090019 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 1090020 - DATA: 01/09/2025
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cen [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 1090021 - DATA: 01/09/2025
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cent [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 1090022 - DATA: 01/09/2025
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 1090001 - DATA: 01/09/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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930,14 |
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EMPENHO: 1090002 - DATA: 01/09/2025
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
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660,00 |
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EMPENHO: 1090003 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.415,00 |
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EMPENHO: 1090004 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
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2.300,00 |
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EMPENHO: 1090005 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO ESPECIAL.
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299,00 |
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EMPENHO: 30070009 - DATA: 30/08/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA EM PATOS-PB.
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300,00 |
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EMPENHO: 29080002 - DATA: 29/08/2025
ADAIAS ARAUJO MAIA - EPP
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em botijão de 13kg, para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste Município de José da Penha/RN [...]
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4.840,00 |
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EMPENHO: 29080003 - DATA: 29/08/2025
BANCO DO BRASIL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
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482,22 |
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EMPENHO: 29080004 - DATA: 29/08/2025
BANCO DO BRASIL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
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431,46 |
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EMPENHO: 29080001 - DATA: 29/08/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização de transferência financeira, referente à VIGÉSIMA PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, com o objetivo de viabilizar a execução d [...]
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9.400,00 |
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EMPENHO: 29080002 - DATA: 29/08/2025
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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12.516,48 |
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EMPENHO: 29080003 - DATA: 29/08/2025
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 29080004 - DATA: 29/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 29080005 - DATA: 29/08/2025
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinque [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 29080006 - DATA: 29/08/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 29070007 - DATA: 29/08/2025
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
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160,00 |
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EMPENHO: 30070005 - DATA: 29/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UM PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA EM NATAL-RN.
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160,00 |
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EMPENHO: 28080001 - DATA: 28/08/2025
SAMUEL LEITE DE FONTES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinquenta [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 28080001 - DATA: 28/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA CONSULTA EM MOSSOR [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 28080002 - DATA: 28/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
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80,00 |
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