Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24120088 - DATA: 24/12/2025
RAIMUNDO BISPO DE SANTANA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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200,00 |
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EMPENHO: 24120089 - DATA: 24/12/2025
MARISA FERREIRA GOMES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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200,00 |
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EMPENHO: 24120090 - DATA: 24/12/2025
MARIA ADRIANA FONTES DE ALMEIDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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200,00 |
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EMPENHO: 24120091 - DATA: 24/12/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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200,00 |
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EMPENHO: 24120092 - DATA: 24/12/2025
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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200,00 |
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EMPENHO: 24120093 - DATA: 24/12/2025
MEIRIRLANDIA SOARES VIEIRA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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200,00 |
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EMPENHO: 24120094 - DATA: 24/12/2025
MARINA DOS SANTOS SOARES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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200,00 |
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EMPENHO: 24120095 - DATA: 24/12/2025
VALKIRIA DA SILVA MORAIS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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200,00 |
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EMPENHO: 24120096 - DATA: 24/12/2025
TATIARA FERNANDES DO NASCIMENTO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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200,00 |
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EMPENHO: 24120097 - DATA: 24/12/2025
JULITA QUEIROZ DE MORAIS ALEXANDRE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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200,00 |
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EMPENHO: 23120003 - DATA: 23/12/2025
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
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600,98 |
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EMPENHO: 22120001 - DATA: 22/12/2025
Recorel - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Banheiros Quimicos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município de Jos [...]
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3.980,00 |
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EMPENHO: 22120002 - DATA: 22/12/2025
E C DA SILVA DIAS LTDA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para evento Da FIMCEN Dia 28,29 E 30 de Dezembro, destinado as festividades que fazem parte d [...]
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36.899,00 |
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EMPENHO: 22120005 - DATA: 22/12/2025
E C DA SILVA DIAS LTDA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para evento Da Festa Tradicional De Reveillon Dia 31 De Dezembro, destinado as festividades q [...]
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87.063,00 |
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EMPENHO: 22120006 - DATA: 22/12/2025
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração da Formatura do 9º Ano do Município de José da [...]
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15.000,83 |
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EMPENHO: 22120007 - DATA: 22/12/2025
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
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5.772,00 |
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EMPENHO: 22120001 - DATA: 22/12/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,00 [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 19120001 - DATA: 19/12/2025
POLO TURISTICO DO OESTE POTIGUAR
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Pagamento de taxa associativa à Instância de Governança Regional IGR Oeste Potiguar, referente à participação
do Município no Polo Turístico do Alto Oeste Potiguar, conforme auto [...]
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2.250,00 |
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EMPENHO: 19120002 - DATA: 19/12/2025
CLODOALDO NUNES DE SOUZA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Prestação de Serviço de Segurança não armada para controle de acesso, apoio e suporte a evento com pessoas devidamente uniformizadas, com ronda por toda extensão, a fim de garantir [...]
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21.070,00 |
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EMPENHO: 19120003 - DATA: 19/12/2025
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em Hotel ou Pousada, destinado a permanência de artistas que realizarão apresentações no dia 31 de dezembro, tradicion [...]
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3.690,00 |
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EMPENHO: 30120003 - DATA: 19/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (FUNDEB).
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52.025,18 |
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EMPENHO: 19120004 - DATA: 19/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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33.929,40 |
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EMPENHO: 19120005 - DATA: 19/12/2025
SAMUEL LEITE DE FONTES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sesse [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 19120006 - DATA: 19/12/2025
PASEP
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
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5.780,84 |
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EMPENHO: 30120001 - DATA: 19/12/2025
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 19120001 - DATA: 19/12/2025
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 24 [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 19120002 - DATA: 19/12/2025
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 18120001 - DATA: 18/12/2025
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos para atender as necessida [...]
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48.727,50 |
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EMPENHO: 18120001 - DATA: 18/12/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 18120002 - DATA: 18/12/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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80,00 |
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