Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 7070001 - DATA: 07/07/2025
L L DINIZ SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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430,00 |
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EMPENHO: 7070002 - DATA: 07/07/2025
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 4070001 - DATA: 04/07/2025
PATRICIA KELLY DA COSTA EDUVIRGENS
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELH [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 4070002 - DATA: 04/07/2025
RICARDO FERREIRA FONTES
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELHO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 4070001 - DATA: 04/07/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A SENHORA LAIANE FERNANDES CHAVES PARA VISITAR SEU PAI, FRANCISCO LUZ [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 4070002 - DATA: 04/07/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ADÃO FONTES DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 4070003 - DATA: 04/07/2025
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ERIVAN MARIA CESARIO DA COSTA PARA CONSULTA DIA 04 DE JULHO [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 4070004 - DATA: 04/07/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EDLSON LEITE FONTESPARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ALMINO A [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 4070005 - DATA: 04/07/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO ROCHA PEREIRA PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA 04 [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 4070006 - DATA: 04/07/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA FATIMA LEITE QUEIROZ PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 3070001 - DATA: 03/07/2025
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART 36430718205775546-5.
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103,03 |
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EMPENHO: 3070002 - DATA: 03/07/2025
ERIBALDO GOMES NOBRE JÚNIOR
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SOBR [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 3070001 - DATA: 03/07/2025
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de oftalmologia, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José d [...]
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18.840,00 |
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EMPENHO: 3070002 - DATA: 03/07/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO GABRIEL MARTINS COSTA PARA REABILITAÇÃO EM NATAL-RN DI [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 3070003 - DATA: 03/07/2025
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE JESUS AQUINO PARA CONSULTA DIA 03 DE JULHO [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 3070004 - DATA: 03/07/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE IVANILDO AMANCIO NETO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DIA 03 D [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 2070001 - DATA: 02/07/2025
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
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19.504,50 |
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EMPENHO: 2070002 - DATA: 02/07/2025
EDSON VALENTIM DUARTE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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10.233,00 |
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EMPENHO: 2070003 - DATA: 02/07/2025
EDSON VALENTIM DUARTE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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7.206,68 |
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EMPENHO: 2070004 - DATA: 02/07/2025
FONTES CONSTRUCOES LTDA
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
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33.277,50 |
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EMPENHO: 2070001 - DATA: 02/07/2025
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
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4.325,52 |
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EMPENHO: 2070002 - DATA: 02/07/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TEREZA DIAS DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 2070003 - DATA: 02/07/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARTA FRANCISCA DE SOUZA PARA PERICIA MEDICA NO INSS DIA [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 2070004 - DATA: 02/07/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EDVAL JOSE ANTONIO PARA CIRURGIA EM NATAL-RN DE 30 DE JUN [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 2070002 - DATA: 02/07/2025
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos da 10° Conferência munic [...]
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4.582,00 |
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EMPENHO: 2070003 - DATA: 02/07/2025
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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2.895,30 |
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EMPENHO: 1070001 - DATA: 01/07/2025
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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20.794,50 |
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EMPENHO: 1070002 - DATA: 01/07/2025
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN - COOPEDU
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços complementares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município José da Penha/RN
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223.335,31 |
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EMPENHO: 1070003 - DATA: 01/07/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o valor que se empenha é para fazer face a fornecimento de energia elétrica.
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27,03 |
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EMPENHO: 1070005 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB 70 INFANTIL.
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23.852,01 |
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