Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120085
MARIA LUCICLEUDA DA SILVA AMANCIO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120086
MAYARA SANTANA ISRAEL DA SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120087
MARIA IONETE DA SILVA SOUSA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120088
RAIMUNDO BISPO DE SANTANA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120089
MARISA FERREIRA GOMES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120090
MARIA ADRIANA FONTES DE ALMEIDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120091
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120092
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120093
MEIRIRLANDIA SOARES VIEIRA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120094
MARINA DOS SANTOS SOARES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120095
VALKIRIA DA SILVA MORAIS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120096
TATIARA FERNANDES DO NASCIMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120097
JULITA QUEIROZ DE MORAIS ALEXANDRE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 13110009
ALBERLÚCIO DE ARAÚJO FREITAS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oitent [...]
|
80,00 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 17120001
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de tran [...]
|
13.499,10 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 1120012
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
|
20.460,00 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 25070003
MARCOS JULIANO DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de equipamentos de informática destinado as Diversas Secretarias do Municipio de José da Penha/RN.
|
15.750,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 19120001
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 24 [...]
|
2.250,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 15120004
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
6.400,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 12120001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
4.933,99 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 8120003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
19.178,41 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 1120009
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
27.810,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 30120003
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento [...]
|
52.025,18 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 19120004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
5.608,67 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 19120002
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
80,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 19120005
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sesse [...]
|
160,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 19120006
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
5.780,84 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 15120001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
1.759,10 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 15120003
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
7.650,05 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 9120004
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oit [...]
|
80,00 |
|
