Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1080014
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO CEU LACERDA ABREU PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 01 [...]
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663661 |
460,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080010
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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389219 |
3.192,13 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080004
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
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68647 |
3.903,68 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080005
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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68648 |
2.094,06 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 15120005
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
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389216 |
2.839,35 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 6110001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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663281 |
6.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 3100001
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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662618 |
10.225,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1080007
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
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389220 |
23.620,88 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080014
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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662629 |
2.300,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080013
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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662631 |
2.082,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080012
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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662632 |
1.898,29 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 8090006
***.824.234-**
MATHEUS ABRAÃO DE CARVALHO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
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662634 |
228,35 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 11080012
08.310.625/0001-61
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
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662619 |
18.600,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 13100012
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
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662621 |
3.200,99 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 13100011
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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662625 |
2.902,61 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 6100015
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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662626 |
2.900,06 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 13100013
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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662627 |
4.201,05 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 6100016
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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662628 |
4.200,74 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120002
00.673.834/0001-68
FREITAS & ALVES LTDA - ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado ao SENHOR JAILSON AUGUSTO ALVES, mediante ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.
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68649 |
3.755,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 10110002
00.673.834/0001-68
FREITAS & ALVES LTDA - ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado a SENHORA FRANCISCA MARTA DA SILVA, mediante das ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.
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68650 |
4.100,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120012
59.276.330/0001-57
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
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663403 |
16.082,70 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120005
***.531.844-**
VIVIANE KITÉRIA ALVES FONTES COSTA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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664017 |
2.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120006
***.280.144-**
JOSÉ MAURILO FERREIRA LEITE
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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664020 |
2.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120007
***.406.164-**
MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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664023 |
2.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120008
***.904.864-**
JARDEL FONTES DE LACERDA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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664026 |
2.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120009
***.327.904-**
VALDENI AMANCIO DA SILVA FILHO
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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664029 |
2.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120011
***.687.768-**
GIOVANNA DE ARAUJO VASCONCELOS
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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664038 |
2.494,66 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120010
***.798.224-**
EMANUEL MARTINS DA SILVA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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664041 |
2.494,66 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120014
***.874.724-**
VANESSA VITORIA DA SILVA QUEIROZ
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC.
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664062 |
700,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120012
***.713.474-**
VITOR EMANUEL FONTES FERNANDES
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
664064 |
8.532,07 |
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