Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120082
***.146.738-**
IELTON FONTES LEITE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664626 |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120084
***.836.774-**
SILVANA LEITE DE FREITAS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664630 |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120085
***.323.604-**
MARIA LUCICLEUDA DA SILVA AMANCIO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664633 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120086
***.693.704-**
MAYARA SANTANA ISRAEL DA SILVA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664636 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120087
***.880.854-**
MARIA IONETE DA SILVA SOUSA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664639 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120088
***.907.024-**
RAIMUNDO BISPO DE SANTANA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664642 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120089
***.519.654-**
MARISA FERREIRA GOMES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664645 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120090
***.865.694-**
MARIA ADRIANA FONTES DE ALMEIDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664648 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120091
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664651 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120092
***.195.494-**
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664654 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120093
***.588.874-**
MEIRIRLANDIA SOARES VIEIRA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664657 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120094
***.043.274-**
MARINA DOS SANTOS SOARES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664660 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120095
***.054.954-**
VALKIRIA DA SILVA MORAIS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664663 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120096
***.127.944-**
TATIARA FERNANDES DO NASCIMENTO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664666 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 24120097
***.421.824-**
JULITA QUEIROZ DE MORAIS ALEXANDRE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664669 |
200,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 1100010
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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662544 |
36.643,52 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 1100007
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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662545 |
28.912,47 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 8120003
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
662390 |
19.178,41 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 27100003
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
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662430 |
834,45 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 8070001
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
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662456 |
384,03 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 8070001
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
664724 |
213,35 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 27100002
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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662414 |
2.507,22 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 27080003
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
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388971 |
21.751,55 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 4110005
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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662420 |
2.315,34 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 4080001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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25845 |
4.500,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 17110004
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
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662410 |
2.843,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 25070003
12.633.952/0001-21
MARCOS JULIANO DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de equipamentos de informática destinado as Diversas Secretarias do Municipio de José da Penha/RN.
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389135 |
15.750,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 20100002
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO ESPECIAL.
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664727 |
937,22 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 19120001
***.158.178-**
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 24 [...]
|
662345 |
2.250,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 10110007
***.155.544-**
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( tre [...]
|
662406 |
7.831,41 |
|
