Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 15070002
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 15 D [...]
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388754 |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 17070004
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE CHLOE FERNANDES DE ARAUJO PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA [...]
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388756 |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 31100004
***.632.674-**
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s) de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como p [...]
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661404 |
480,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 31100005
***.525.194-**
WIGNA IONARA SOARES DA COSTA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s), de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como [...]
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661407 |
480,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 8090017
***.198.214-**
SAMUEL LEITE DE FONTES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o desloc [...]
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661402 |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 8090016
***.576.304-**
PAULA KATIUSYA DUARTE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). PAULA KATIUSYA DUARTE, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim [...]
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661406 |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 8090015
***.269.854-**
MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem d [...]
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661408 |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 10110001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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388800 |
30.000,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 4080007
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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388734 |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 4080008
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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388749 |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 9070002
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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662120 |
11.684,05 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 25070001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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662171 |
2.327,50 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 14100004
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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661565 |
95.000,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 25080009
***.411.978-**
JUNAD DE MEDEIROS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
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388284 |
240,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 13100001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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661397 |
4.990,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 25080001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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388748 |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 2070003
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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388755 |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 28070007
***.380.488-**
FRANCISCO VAMIR ALVES
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Locação de imóvel do tipo terreno, situado no município de José da Penha/RN, destinado ao funcionamento de um depósito municipal para o armazenamento de sucatas e materiais inserví [...]
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661390 |
1.500,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11090001
50.413.462/0001-09
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviços com locação de veículo de passeio com motorista para atender as necessidades da Assistência Social do Município de José da Penha/RN.
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68502 |
3.612,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1090002
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
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68507 |
58,69 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1090002
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
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68508 |
79,24 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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68509 |
638,84 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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68510 |
52,75 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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68511 |
355,11 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11090001
50.413.462/0001-09
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviços com locação de veículo de passeio com motorista para atender as necessidades da Assistência Social do Município de José da Penha/RN.
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388826 |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11090001
50.413.462/0001-09
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviços com locação de veículo de passeio com motorista para atender as necessidades da Assistência Social do Município de José da Penha/RN.
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662175 |
4.203,51 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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662183 |
337,27 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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662184 |
131,01 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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662185 |
1.060,73 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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662186 |
132,40 |
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