Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 7070002
58.836.960/0001-76
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
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3.000,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 4070002
041.XXX.XXX-77
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ADÃO FONTES DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
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1.000,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 4070001
329.XXX.XXX-07
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A SENHORA LAIANE FERNANDES CHAVES PARA VISITAR SEU PAI, FRANCISCO LUZ [...]
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1.000,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 7070001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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7.776,27 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 3070001
03.630.959/0001-07
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de oftalmologia, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José d [...]
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103,03 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 1070001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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5.320,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 7070009
023.XXX.XXX-04
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO LISBOA DA SILVA PARA CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN [...]
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995,72 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 7070008
077.XXX.XXX-79
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA BETANIA DE ALMEIDA QUE ESTAVA DE ALTA DIA 07 DE JULHO [...]
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213,37 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 7070006
106.XXX.XXX-63
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO PARA MOSSORO-RN DIA 05 DE [...]
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1.621,28 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 7070007
874.XXX.XXX-68
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GENILDA ALVES DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA EM ALMINO AFONSO-R [...]
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317,76 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 14070002
813.XXX.XXX-53
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO ROCHA PEREIRA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 13 DE [...]
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500,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 7070013
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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2.991,27 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 7070012
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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2.812,16 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070001
100.XXX.XXX-73
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PREFEITO JAIRO DE SOUZA MFALDO PARA PARTICIPAR NO 4º SEMINÁRIO ES [...]
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1.600,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070003
874.XXX.XXX-68
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA PARA PROCEDIMENTO EM NAT [...]
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1.600,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070001
100.XXX.XXX-73
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PREFEITO JAIRO DE SOUZA MFALDO PARA PARTICIPAR NO 4º SEMINÁRIO ES [...]
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320,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 11070001
010.XXX.XXX-63
MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃONO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, EM NATAL-RN DIA 15 DE JU [...]
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160,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 1070001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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20.794,50 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 3070002
041.XXX.XXX-77
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO GABRIEL MARTINS COSTA PARA REABILITAÇÃO EM NATAL-RN DI [...]
|
800,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 9070001
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
58,66 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 9070001
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
58,66 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 9070001
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
58,66 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 9070001
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
78,72 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 9070001
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
58,09 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 7070001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
125,00 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 7070003
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
250,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 1070009
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
53.908,45 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070002
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS, SESSÕES DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE GESTÃO ASSO [...]
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800,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070002
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS, SESSÕES DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE GESTÃO ASSO [...]
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8.756,55 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070001
11.426.166/0001-90
DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no fornecimento de reagentes utilizados para exames laboratoriais realizados no hospital Mãe Fraza e serviço de Assitencia técnica em manutençã [...]
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1.195,62 |
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