Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120019
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR SAÚDE.
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389471 |
5.831,45 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120017
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
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389510 |
3.609,51 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1090031
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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663287 |
1.569,77 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120006
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO SOCIAL.
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663292 |
1.751,77 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120006
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO SOCIAL.
|
68792 |
299,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120022
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
389536 |
1.750,67 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120023
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS SAUDE BUCAL.
|
389540 |
421,08 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120024
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
389544 |
1.876,04 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120025
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
389548 |
4.122,45 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120026
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE SAUDE.
|
389552 |
11.507,91 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120024
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
663526 |
4.653,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120024
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
663553 |
41.651,39 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120024
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
389654 |
17.010,17 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120030
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
389658 |
17.851,15 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120026
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE SAUDE.
|
389929 |
11.197,34 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1090019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
389559 |
24.812,53 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 19120004
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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663853 |
28.320,73 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 19120004
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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664783 |
5.608,67 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1080002
***.261.864-**
MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR,OBJETIVANDO CONDUZIR A SERVIDORA SARA MOURA DA COSTA EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO [...]
|
389513 |
3.561,66 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 30120003
***.158.178-**
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento [...]
|
663845 |
52.025,18 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1090022
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
662253 |
79,24 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 11090003
***.155.544-**
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cent [...]
|
662418 |
31.655,40 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 9070003
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE JESUS PARA CONSULTA ME NTAL-RN DIA 09 DE JU [...]
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662419 |
6.495,60 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 6100003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
68615 |
1.960,32 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 13100006
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
68616 |
1.906,67 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 4080009
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
68617 |
593,11 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 4080008
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
68618 |
3.312,73 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 4080002
11.886.312/0001-60
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
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68619 |
55,60 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 4080002
11.886.312/0001-60
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
|
25819 |
1.200,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 9070002
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
68614 |
7.906,02 |
|
