| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
06090003/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
06/09/2024 23.363,71 |
06/09/2024 06/09/2025 VIGENTE | |
|
06090002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
06/09/2024 56.715,37 |
06/09/2024 06/09/2025 VIGENTE | |
|
06090001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
06/09/2024 58.178,01 |
06/09/2024 06/09/2025 VIGENTE | |
|
04090001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.538.476/0001-34 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN |
04/09/2024 470.280,40 |
04/09/2024 04/09/2025 VIGENTE | |
|
03090002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
A S M PEREIRA CURSOS PREPARATÓRIOS 45.764.779/0001-50 |
EDUCAÇÃO E DESPORTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PREPARATÓRIOS POR MEIO DE PROFESSORES COM HABILITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DOCENTE PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOS DAS TURMAS DE 9º ANO(S) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "04 DE OUTUBRO" E "ARIAMIRO GERMANO DA SILVEIRA" PARA O EXAME DE SELEÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN; NO CORRENTE ANO. |
03/09/2024 10.800,00 |
03/09/2024 03/09/2025 VIGENTE | |
|
202408300001 CONTRATO ORIGINAL |
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI 27.400.853/0001-77 |
OBRAS E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - (CAÇAMBA) COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
30/08/2024 58.392,76 |
30/08/2024 30/08/2025 VIGENTE | |
|
23080005/2024 CONTRATO ORIGINAL |
LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 31.295.779/0001-43 |
ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
23/08/2024 8.600,00 |
23/08/2024 23/08/2025 VIGENTE | |
|
23080004/2024 CONTRATO ORIGINAL |
LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 31.295.779/0001-43 |
ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
23/08/2024 43.000,00 |
23/08/2024 23/08/2025 VIGENTE | |
|
23080002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 31.295.779/0001-43 |
ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
23/08/2024 6.450,00 |
23/08/2024 23/08/2025 VIGENTE | |
|
26070001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
ALDEMIR GUEDES REGO 11.927.118/0001-86 |
OBRAS E URBANISMO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FOSSAS SÉPTICAS, EM CAMINHÃO TANQUE SUGADOR DE 8 MIL LITROS. |
26/07/2024 19.200,00 |
26/07/2024 26/07/2025 VIGENTE | |
|
25070001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO SUELDO CHAVES 22.717.291/0001-76 |
ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
25/07/2024 59.300,00 |
25/07/2024 25/07/2025 VIGENTE | |
|
22070001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
POLI & SARMENTO LTDA - ME 09.240.822/0001-14 |
SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM. |
22/07/2024 52.850,00 |
22/07/2024 22/07/2025 VIGENTE | |
|
19070001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO IVO DUARTE DE ARAÚJO 37.482.958/0001-76 |
EDUCAÇÃO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLIETILENO DE 20 LITROS, TRANSPARENTE COM NÍTIDA VISIBILIDADE, SEM GÁS, DESTINADO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
19/07/2024 8.400,00 |
19/07/2024 19/07/2025 VIGENTE | |
|
170700002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
F N FERNANDES & CIA LTDA 40.800.864/0001-02 |
EDUCAÇÃO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIRECIONADAS AS REALIZAÇÃO DAS FESTAS ESCOLARES E GRUPOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
17/07/2024 31.013,93 |
17/07/2024 17/07/2025 VIGENTE | |
|
17070003/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BAZAR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DAPENHA/RN. |
17/07/2024 94.213,75 |
17/07/2024 17/07/2025 VIGENTE | |
|
17070002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BAZAR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DAPENHA/RN. |
17/07/2024 150.585,50 |
17/07/2024 17/07/2025 VIGENTE | |
|
17070001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BAZAR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DAPENHA/RN. |
17/07/2024 180.200,75 |
17/07/2024 17/07/2025 VIGENTE | |
|
18040001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS 48.177.456/0001-58 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
11/07/2024 17.418,00 |
11/07/2024 11/07/2025 VIGENTE | |
|
10070002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
A R S DE OLIVEIRA 40.102.151/0001-75 |
ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
10/07/2024 16.800,00 |
10/07/2024 10/07/2025 VIGENTE | |
|
24050002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
ZANNOELO INDUSTRIA DE TROFÉUSE MEDALHAS LTDA 81.839.540/0001-65 |
EDUCAÇÃO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADO AS PREMIAÇÕES DOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
24/05/2024 18.169,28 |
24/05/2024 24/05/2025 VIGENTE | |
|
16050001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES 15.347.788/0001-84 |
SAÚDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CÂMARAS DE VACINA ELBER NS 102103307 COM VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA CONTROLADORA, VERIFICAÇÃO DA TENSÃO DA FONTE, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA, TESTE DE ALARME DE EMERGÊNCIA, SENSOR DE PORTA, LUZ DA CÂMARA, VERIFICAÇÃO DOS GÁS REFRIGERANTE E VERIFICAÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR. |
16/05/2024 11.621,10 |
16/05/2024 16/05/2025 VIGENTE | |
|
13050001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
ALINE MORAIS PEREIRA ***994742-** |
ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN |
13/05/2024 3.000,00 |
13/05/2024 13/05/2025 VIGENTE | |
|
12030001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA 30.610.589/0001-00 |
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ARIAMIRO GERMANO DA SILVEIRA NA VILA MAJOR FELIPE. |
23/04/2024 215.000,00 |
23/04/2024 23/04/2025 VIGENTE | |
|
202404190002 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE RANIERE DO NASCIMENTO VIANA ***586140-** |
OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REPAROS DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
19/04/2024 55.500,00 |
19/04/2024 19/04/2025 VIGENTE | |
|
10040002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU 35.537.126/0001-84 |
EDUCAÇÃO E DESPORTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JOSÉ DA PENHA/RN |
10/04/2024 3.132.796,20 |
10/04/2021 10/04/2025 VIGENTE | |
|
202404050001 CONTRATO ORIGINAL |
ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA 12.969.719/0001-14 |
PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
05/04/2024 54.000,00 |
05/04/2024 05/04/2025 VIGENTE | |
|
202404030002 CONTRATO ORIGINAL |
R & L REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 34.834.634/0001-61 |
EDUCAÇÃO E DESPORTO SERVIÇO TÉCNICO PEDAGÓGICO PARA FORMAÇÃO E MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
03/04/2024 26.000,00 |
03/04/2024 03/04/2025 | |
|
202404030001 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA ELIZA GARCIA SOARES ***659946-** |
SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO FINANCEIRA DO SUS. APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO E APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E LICITAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. PESQUISA DE PREÇOS |
03/04/2024 35.400,00 |
03/04/2024 03/04/2025 | |
|
202404010001 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA 11.886.312/0001-60 |
EDUCAÇÃO E DESPORTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
01/04/2024 45.715,00 |
01/04/2024 01/04/2025 | |
|
202403120001 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MULTIMIDEA PARAV ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. |
12/03/2024 57.700,05 |
12/03/2024 12/03/2025 | |
|
05020001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA 03.630.959/0001-07 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (A) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
05/02/2024 200.250,00 |
05/02/2024 05/02/2025 | |
|
01020002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.538.476/0001-34 |
SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
01/02/2024 5.000,00 |
01/02/2024 01/02/2025 | |
|
30010001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
A NOVA SOLUCAO EIRELI 70.157.680/0001-37 |
SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FARDAMENTO UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
30/01/2024 20.869,20 |
30/01/2024 30/01/2025 | |
|
26120002/2023 CONTRATO ORIGINAL |
K J DE M ANDRADE LTDA 49.385.374/0001-61 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK, IMPRESSORAS, COMPUTADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN |
26/12/2023 10.134,00 |
26/12/2023 26/12/2024 | |
|
13120005/2023 CONTRATO ORIGINAL |
SIRIO DE SOUZA BARBALHO 04.774.810/0001-56 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
13/12/2023 36.675,00 |
13/12/2023 13/12/2024 | |
|
04120004/2023 CONTRATO ORIGINAL |
JEFTE DE MEDEIROS ME 09.507.888/0001-28 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
04/12/2023 16.943,35 |
04/12/2023 04/12/2024 | |
|
04120003/2023 CONTRATO ORIGINAL |
JEFTE DE MEDEIROS ME 09.507.888/0001-28 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN |
04/12/2023 92.566,65 |
04/12/2023 04/12/2024 | |
|
04120001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
JEFTE DE MEDEIROS ME 09.507.888/0001-28 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN |
04/12/2023 5.523,56 |
04/12/2023 04/12/2024 | |
|
10110001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI 08.345.698/0001-99 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA NA CIDADE DE NATAL - RN. |
10/11/2023 65.300,00 |
10/11/2023 10/11/2024 | |
|
07110001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO PAUFERRENSE LTDA 04.661.568/0001-04 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN |
07/11/2023 166.290,00 |
07/11/2023 07/11/2024 |
