| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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15100002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA 21.871.541/0001-65 |
ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA / RN. |
15/10/2024 1.620.000,00 |
15/10/2024 16/10/2024 | |
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10090001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
MULTIMED DENTAL EIRELI 29.894.043/0001-40 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA. |
10/09/2024 16.080,00 |
10/09/2024 10/09/2025 VIGENTE | |
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09090003/2024 CONTRATO ORIGINAL |
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.538.476/0001-34 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA. |
09/09/2024 302.467,65 |
09/09/2024 09/09/2025 VIGENTE | |
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09090002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
09/09/2024 6.658,67 |
09/09/2024 09/09/2025 VIGENTE | |
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09090001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
09/09/2024 14.387,19 |
09/09/2024 09/09/2025 VIGENTE | |
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06090004/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
06/09/2024 8.320,03 |
06/09/2024 06/09/2025 VIGENTE | |
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06090003/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
06/09/2024 23.363,71 |
06/09/2024 06/09/2025 VIGENTE | |
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06090002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
06/09/2024 56.715,37 |
06/09/2024 06/09/2025 VIGENTE | |
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06090001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
06/09/2024 58.178,01 |
06/09/2024 06/09/2025 VIGENTE | |
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04090001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.538.476/0001-34 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN |
04/09/2024 470.280,40 |
04/09/2024 04/09/2025 VIGENTE | |
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23080005/2024 CONTRATO ORIGINAL |
LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 31.295.779/0001-43 |
ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
23/08/2024 8.600,00 |
23/08/2024 23/08/2025 VIGENTE | |
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23080004/2024 CONTRATO ORIGINAL |
LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 31.295.779/0001-43 |
ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
23/08/2024 43.000,00 |
23/08/2024 23/08/2025 VIGENTE | |
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23080002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 31.295.779/0001-43 |
ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
23/08/2024 6.450,00 |
23/08/2024 23/08/2025 VIGENTE | |
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17070003/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BAZAR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DAPENHA/RN. |
17/07/2024 94.213,75 |
17/07/2024 17/07/2025 VIGENTE | |
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17070002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BAZAR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DAPENHA/RN. |
17/07/2024 150.585,50 |
17/07/2024 17/07/2025 VIGENTE | |
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17070001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARAFUTURE E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE BAZAR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DAPENHA/RN. |
17/07/2024 180.200,75 |
17/07/2024 17/07/2025 VIGENTE | |
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18040001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS 48.177.456/0001-58 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
11/07/2024 17.418,00 |
11/07/2024 11/07/2025 VIGENTE | |
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12030001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA 30.610.589/0001-00 |
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ARIAMIRO GERMANO DA SILVEIRA NA VILA MAJOR FELIPE. |
23/04/2024 215.000,00 |
23/04/2024 23/04/2025 VIGENTE | |
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10040002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU 35.537.126/0001-84 |
EDUCAÇÃO E DESPORTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JOSÉ DA PENHA/RN |
10/04/2024 3.132.796,20 |
10/04/2021 10/04/2025 VIGENTE | |
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05020001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA 03.630.959/0001-07 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (A) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
05/02/2024 200.250,00 |
05/02/2024 05/02/2025 VIGENTE | |
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01020002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.538.476/0001-34 |
SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
01/02/2024 5.000,00 |
01/02/2024 01/02/2025 VIGENTE | |
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30010001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
A NOVA SOLUCAO EIRELI 70.157.680/0001-37 |
SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FARDAMENTO UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
30/01/2024 20.869,20 |
30/01/2024 30/01/2025 VIGENTE | |
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26120002/2023 CONTRATO ORIGINAL |
K J DE M ANDRADE LTDA 49.385.374/0001-61 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK, IMPRESSORAS, COMPUTADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN |
26/12/2023 10.134,00 |
26/12/2023 26/12/2024 VIGENTE | |
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13120005/2023 CONTRATO ORIGINAL |
SIRIO DE SOUZA BARBALHO 04.774.810/0001-56 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
13/12/2023 36.675,00 |
13/12/2023 13/12/2024 VIGENTE | |
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04120004/2023 CONTRATO ORIGINAL |
JEFTE DE MEDEIROS ME 09.507.888/0001-28 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
04/12/2023 16.943,35 |
04/12/2023 04/12/2024 VIGENTE | |
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04120003/2023 CONTRATO ORIGINAL |
JEFTE DE MEDEIROS ME 09.507.888/0001-28 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN |
04/12/2023 92.566,65 |
04/12/2023 04/12/2024 VIGENTE | |
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04120001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
JEFTE DE MEDEIROS ME 09.507.888/0001-28 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN |
04/12/2023 5.523,56 |
04/12/2023 04/12/2024 VIGENTE | |
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10110001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI 08.345.698/0001-99 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA NA CIDADE DE NATAL - RN. |
10/11/2023 65.300,00 |
10/11/2023 10/11/2024 | |
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07110001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO PAUFERRENSE LTDA 04.661.568/0001-04 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN |
07/11/2023 166.290,00 |
07/11/2023 07/11/2024 | |
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010110001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
M E SARMENTO VIDAL 10.413.982/0001-05 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE OU FORNECEDOR AUTORIZADO, INCLUINDO-SE TODOS OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, TAPEÇARIA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO, CAIXA DE CÂMBIO E OUTROS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
01/11/2023 9.500,00 |
01/11/2023 01/11/2024 | |
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22080002/2023 CONTRATO ORIGINAL |
MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.969.641/0001-06 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
22/08/2023 277.520,20 |
22/08/2023 22/08/2024 | |
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10080001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI 04.768.789/0001-86 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
10/08/2023 472.946,25 |
10/08/2023 10/08/2024 | |
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03080001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA 27.003.103/0001-61 |
ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS "A", "B" E "E" DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
03/08/2023 56.475,00 |
03/08/2024 03/08/2024 | |
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24070001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 31.295.779/0001-43 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
24/07/2023 23.100,00 |
24/07/2023 24/07/2024 | |
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06070001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA 07.681.440/0001-09 |
ADMINISTRAÇÃO REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS ( LIVROS DIDÁTICOS DA COLEÇÃO MAIS SABER) REFERENTE AOS COMPONENTES LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
06/07/2023 69.718,50 |
06/07/2023 06/07/2024 | |
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04070001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA 18.603.971/0001-91 |
ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA /RN. |
04/07/2023 83.994,96 |
04/07/2023 04/07/2024 | |
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05060001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
M H F DE FREITAS EIRELI 14.148.901/0001-30 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE DIARISTAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E DE ROÇO MANUAL E MANUTENÇÃO GERAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN |
05/06/2023 176.660,00 |
05/06/2023 05/06/2024 | |
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26050001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR ***123148-** |
ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
26/05/2023 58.800,00 |
26/05/2023 26/05/2024 | |
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25050001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
FREITAS & ALVES LTDA 00.673.834/0001-68 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL ESCOLHA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
25/05/2023 84.995,00 |
25/05/2023 25/05/2024 | |
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28030001/2023 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA 11.886.312/0001-60 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
28/03/2023 36.212,50 |
28/03/2023 28/03/2024 |
