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DIÁRIA: 653/2024 17/09/2024 NOVO

17/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde, no dia 17 de Setembro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 652/2024 17/09/2024 NOVO

17/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Setembro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 647/2024 17/09/2024 NOVO

17/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como formadora municipal do II Encontro de Formação Presencial do Curso Leitura e Escrita na Educação Infantil do Estado do Rio Grande [...]

Beneficiário: PAULA KATIUSYA DUARTE

Quantidade: 3

Valor unidade: 150,00

Valor total: 450,00

DIÁRIA: 651/2024 16/09/2024 NOVO

16/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Setembro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 650/2024 16/09/2024 NOVO

16/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Setembro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 646/2024 16/09/2024 NOVO

16/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Setembro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 637/2024 16/09/2024 NOVO

16/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Setembro de 2024.

Beneficiário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 648/2024 14/09/2024

14/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Setembro de 2024.

Beneficiário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 649/2024 13/09/2024

13/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para José da Penha/RN, a fim de prestar plantão de 24h durante o dia de evento festa de padroeiro da Vila Major Felipe, município de José da Penha, realizada dia 14 de s [...]

Beneficiário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 645/2024 13/09/2024

13/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 13 de Setembro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

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