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Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de Diárias
Data Descrição
Número
Beneficiário
Histórico
Valor Unit. Quant. Valor Total Mais
26/02/2024
2024
DIÁRIA
087
JOSE JOSIMAR DA SILVA NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 26 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
23/02/2024
2024
DIÁRIA
086
THIAGO DE FONTES ARAUJO NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 23 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
22/02/2024
2024
DIÁRIA
082
MARCELO LEITE FONTES NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 22 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
22/02/2024
2024
DIÁRIA
081
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 22 de Fevereiro de 2024
R$ 150,00 1 R$ 150,00
22/02/2024
2024
DIÁRIA
080
JOSE JOSIMAR DA SILVA NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 22 de Fevereiro de 2024
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
21/02/2024
2024
DIÁRIA
079
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 21 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 2 R$ 300,00
21/02/2024
2024
DIÁRIA
078
JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 21 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
21/02/2024
2024
DIÁRIA
077
THIAGO DE FONTES ARAUJO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Caicó/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 21 de Fevereiro de 2024
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
21/02/2024
2024
DIÁRIA
076
SAMUEL LEITE DE FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Água Nova/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir os componentes do grupo de capoeira deste município para participarem do "Projeto Movimento Solidário", no di [...]
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
21/02/2024
2024
DIÁRIA
075
ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para João Pessoa/PB, a fim de transportar os conselheiros tutelares para participar do II Seminário de Políticas Sociais, Orçamentárias e do Sistema de Garantia de Direitos: E a a [...]
R$ 300,00 4 R$ 1.200,00
20/02/2024
2024
DIÁRIA
074
JOSE JOSIMAR DA SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 20 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
20/02/2024
2024
DIÁRIA
073
JOÃO EUMAR DA COSTA FILHO
a fim de participar do II Seminário de Políticas Sociais, Orçamentárias e do Sistema de Garantia de Direitos: E a articulação entre os poderes Executivo, Legislativo, CMDCA'S, Conselhos Tutelares, Trabalhadores do SUS, e Educação, no período de 22 de [...]
R$ 300,00 4 R$ 1.200,00
20/02/2024
2024
DIÁRIA
072
RICARDO FERREIRA FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para João Pessoa/PB, a fim de participar do II Seminário de Políticas Sociais, Orçamentárias e do Sistema de Garantia de Direitos: E a articulação entre os poderes Executivo, Legi [...]
R$ 300,00 4 R$ 1.200,00
20/02/2024
2024
DIÁRIA
071
JAIRON LIMA CAMPOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para João Pessoa/PB, a fim de participar do II Seminário de Políticas Sociais, Orçamentárias e do Sistema de Garantia de Direitos: E a articulação entre os poderes Executivo, Legi [...]
R$ 300,00 4 R$ 1.200,00
19/02/2024
2024
DIÁRIA
068
MARCELO LEITE FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 19 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 1 R$ 150,00
19/02/2024
2024
DIÁRIA
067
THIAGO DE FONTES ARAUJO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 19 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
19/02/2024
2024
DIÁRIA
064
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 18 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 1 R$ 150,00
19/02/2024
2024
DIÁRIA
063
JOSE MARCONDES NUNES CARLOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Conduzir o mecânico até a cidade de Mossoró para realização de servoços mecânicos e retornar com o ônibus escolar placa : NOA-0096 até José da Penha RN., no [...]
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
16/02/2024
2024
DIÁRIA
069
SAMUEL LEITE DE FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 18 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 1 R$ 150,00
16/02/2024
2024
DIÁRIA
066
JOSE NILTON PAULINO E SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
16/02/2024
2024
DIÁRIA
065
JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Fevereiro de 2024
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
15/02/2024
2024
DIÁRIA
062
MARCELO LEITE FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
15/02/2024
2024
DIÁRIA
061
JOSE JOSIMAR DA SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
09/02/2024
2024
DIÁRIA
054
JOSE MARCONDES NUNES CARLOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Fazer o reboque do onibus escolar PLACA: NOA-0096 de Jucuri a Mossoró para realização de serviços mecânicos., no dia 09 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
08/02/2024
2024
DIÁRIA
057
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 1 R$ 150,00
08/02/2024
2024
DIÁRIA
053
JOSE MARCONDES NUNES CARLOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Conduzir os motoristas da Secretaria de Educação para retornar nos Onibus que estiveram realizando os serviços de Tacográfos na cidade de Mossoró RN., no di [...]
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
07/02/2024
2024
DIÁRIA
070
VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Fevereiro de 2024.
R$ 150,00 1 R$ 150,00
07/02/2024
2024
DIÁRIA
060
VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir o ônibus de transporte escolar de placa NOH- 8858 para a realização da aferição do tacógrafo, no dia 08 de Feve [...]
R$ 150,00 1 R$ 150,00
07/02/2024
2024
DIÁRIA
059
SAMUEL LEITE DE FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir o ônibus de transporte escolar de placa QGB-2924 para a realização da aferição do tacógrafo, no dia 08 de Fever [...]
R$ 150,00 1 R$ 150,00
07/02/2024
2024
DIÁRIA
058
ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir o ônibus de transporte escolar de placa NOA-0096, para a realização da aferição do tacógrafo, no dia 08 de Feve [...]
R$ 150,00 1 R$ 150,00

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