Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 5577 registros Informações atualizadas em: 30/09/2025 - 09:09:14

DIÁRIA: 713/2025 26/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento, no dia 26 de Setembro de 2025.

Beneficiário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 712/2025 25/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 25 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 714/2025 23/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente para pericia medica, no dia 23 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 711/2025 23/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 23 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 710/2025 22/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Santa Cruz/RN, a fim de transporta paciente que se encontrava de alta, no dia 22 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 708/2025 22/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 22 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 699/2025 22/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Assú/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 22 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 707/2025 19/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 19 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 705/2025 19/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 19 de Setembro de 2025.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 704/2025 19/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava de alta, no dia 19 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 702/2025 19/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 19 de Setembro de 2025.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 697/2025 19/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transporta paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 19 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 706/2025 18/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 18 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 703/2025 18/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 18 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 701/2025 18/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 18 de Setembro de 2025.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 693/2025 18/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento se saúde, no dia 18 de Setembro de 2025.

Beneficiário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 709/2025 17/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 20 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 700/2025 17/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Setembro de 2025.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 696/2025 17/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 698/2025 16/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Santa Cruz/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 692/2025 16/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Setembro de 2025.

Beneficiário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 690/2025 16/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 689/2025 16/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Setembro de 2025.

Beneficiário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 688/2025 16/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Setembro de 2025.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 687/2025 16/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Capacitação do SISTEMA REDESIM para aperfeiçoamento na operação do sistema no município de José da Penha/RN, no dia 18 de Setembro [...]

Beneficiário: GABRIEL GOMES GONSALVES

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 686/2025 16/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de Participar do Capacitação do SISTEMA REDESIM para aperfeiçoamento na operação do sistema no município de José da Penha/RN, que ocorrerá no dia 18 [...]

Beneficiário: PEDRO AFONSO DA COSTA NUNES

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 685/2025 16/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de Participar do Capacitação do Sistema Gerenciador da RedeSIM para aperfeiçoamento na operação do sistema no município de José da Penha/RN, a ser r [...]

Beneficiário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 1

Valor unidade: 500,00

Valor total: 500,00

DIÁRIA: 679/2025 15/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Setembro de 2025.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 637/2025 15/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Setembro de 2025.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 160,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 636/2025 15/09/2025

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Setembro de 2025.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

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