05/05/2024
2024 |
DIÁRIA
194
|
FERNANDO ELIELSON DA SILVA NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 05 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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22/04/2024
2024 |
DIÁRIA
230
|
THIAGO DE FONTES ARAUJO NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 22 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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21/04/2024
2024 |
DIÁRIA
220
|
TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA NOVO
a fim de Participação no curso: Aperfeiçoamento e atualização de agentes de contratação - Teoria e aspectos práticos do pregão na Lei Nº 14.133/2021, promovido pela IEGESP - Instituto de Estudos em Gestão Pública a se realizar na cidade de Natal/RN, n [...] |
R$ 350,00 |
4 |
R$ 1.400,00 |
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21/04/2024
2024 |
DIÁRIA
219
|
MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE NOVO
a fim de Participação no curso: Aperfeiçoamento e atualização de agentes de contratação - Teoria e aspectos práticos do pregão na Lei Nº 14.133/2021, promovido pela IEGESP - Instituto de Estudos em Gestão Pública a se realizar na cidade de Natal/RN, n [...] |
R$ 350,00 |
4 |
R$ 1.400,00 |
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19/04/2024
2024 |
DIÁRIA
229
|
MARCELO LEITE FONTES NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 19 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
19/04/2024
2024 |
DIÁRIA
224
|
JOSE MARCONDES NUNES CARLOS NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Conduzir o Sr. Secretário de Transportes até a cidade de Mossoró para coleta de peças e orçamentos., no dia 19 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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19/04/2024
2024 |
DIÁRIA
223
|
MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Coleta de peças e orçamentos para as diversas máquinas peasdas pertencentes a Prefeitura Municipla de José da Penha RN., no dia 19 de Abril de 2024. |
R$ 350,00 |
0.5 |
R$ 175,00 |
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19/04/2024
2024 |
DIÁRIA
222
|
SAMUEL LEITE DE FONTES NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir o retorno da paciente que estava na Policlínica realizando procedimentos médicos, no dia 21 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
1.5 |
R$ 225,00 |
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19/04/2024
2024 |
DIÁRIA
221
|
FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA NOVO
a fim de Participação no curso: Aperfeiçoamento e atualização de agentes de contratação - Teoria e aspectos práticos do pregão na Lei Nº 14.133/2021, promovido pela IEGESP - Instituto de Estudos em Gestão Pública a se realizar na cidade de Natal/RN, n [...] |
R$ 150,00 |
4 |
R$ 600,00 |
|
19/04/2024
2024 |
DIÁRIA
218
|
MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES NOVO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de Participação no curso: Aperfeiçoamento e atualização de agentes de contratação - Teoria e aspectos práticos do pregão na Lei Nº 14.133/2021, promovido pela IE [...] |
R$ 150,00 |
4 |
R$ 600,00 |
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18/04/2024
2024 |
DIÁRIA
228
|
JOSE NILTON PAULINO E SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 18 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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17/04/2024
2024 |
DIÁRIA
227
|
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
1.5 |
R$ 225,00 |
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17/04/2024
2024 |
DIÁRIA
226
|
MARCELO LEITE FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
|
16/04/2024
2024 |
DIÁRIA
212
|
JOSE JOSIMAR DA SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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16/04/2024
2024 |
DIÁRIA
211
|
THIAGO DE FONTES ARAUJO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
16/04/2024
2024 |
DIÁRIA
208
|
JOSE MARCONDES NUNES CARLOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Conduzir o Sr. Secretário de Transportes até a cidade de Mossoró para coleta de peças e orçamentos., no dia 16 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
16/04/2024
2024 |
DIÁRIA
207
|
MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Coleta de peças e orçamentos para as diversas máquinas peasdas pertencentes a Prefeitura Municipla de José da Penha RN., no dia 16 de Abril de2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
15/04/2024
2024 |
DIÁRIA
225
|
JOSE NILTON PAULINO E SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
15/04/2024
2024 |
DIÁRIA
214
|
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
15/04/2024
2024 |
DIÁRIA
210
|
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
|
14/04/2024
2024 |
DIÁRIA
209
|
JOSE NILTON PAULINO E SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
12/04/2024
2024 |
DIÁRIA
213
|
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 12 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
12/04/2024
2024 |
DIÁRIA
206
|
MARCELO LEITE FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 12 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
12/04/2024
2024 |
DIÁRIA
205
|
THIAGO DE FONTES ARAUJO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Currais Novos/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 12 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
11/04/2024
2024 |
DIÁRIA
202
|
JOSE JOSIMAR DA SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 11 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
10/04/2024
2024 |
DIÁRIA
217
|
MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES
totalizando, portanto, R$ 150,00 ( cento e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de Participação no segundo encontro das IGRs do RN., no dia 10 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
10/04/2024
2024 |
DIÁRIA
216
|
MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE
totalizando, portanto, R$ 350,00 ( trezentos e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de Participação no segundo encontro das IGRs do RN., no dia 10 de Abril de 2024. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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10/04/2024
2024 |
DIÁRIA
215
|
ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de O deslocamento do motorista para transportar as senhoras Maria de Lourdes Jacome Vieira Monte e Maria Andreia Pereira Rodrigues, para participarem da Reunião [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
10/04/2024
2024 |
DIÁRIA
201
|
JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 10 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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09/04/2024
2024 |
DIÁRIA
199
|
MARCELO LEITE FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 09 de Abril de 2024. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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