Secretária: Secretaria Municipal de Assistência Social
Informações da diária
Orgão\Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Cidade: NATAL
Estado: RN
Início da viagem: 04/08/2025
Fim da viagem: 04/08/2025
Data da quitação: 29/08/2025
Justificativa
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de Formação para Implementação da Vigilância Socioassistencial, no dia 04 de Agosto de 2025.
Histórico
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de Formação para Implementação da Vigilância Socioassistencial, no dia 04 de Agosto de 2025.
Valor unitário
R$ 160,00
Quantidade
1
Valor total
R$ 160,00
* SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS E MOTORISTAS DENTRO DO RN (LEI MUNICIPAL Nº 503 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025.)
