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Lista de Diárias Foram encontradas 27 registros

DIÁRIA: 240/2023 20/04/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Encontro Estadual dos Agentes de Desenvolvimento, no Praiamar Natal Hotel, no período de 03 de Maio de 2023 a 04 de Maio de 2023.

Beneficário: GABRIEL GOMES GONSALVES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 171/2023 20/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoro/RN, a fim de participar de Curso do e-Social 2023 Implantação da 4ª Fase - Eventos SST, no período de 23 de Março de 2023 a 24 de Março de 2023.

Beneficário: DENISE KAUANNY DE ARAUJO ROSENDO

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 143/2023 10/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de participar dos Cursos do Programa Nacional de Capacitação do Sistema único de Assistência Social - Capacita SUAS, no período de 13 de Ma [...]

Beneficário: DENISE KAUANNY DE ARAUJO ROSENDO

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 875,00

DIÁRIA: 132/2023 07/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de afim de participar nos dias 09 e 10 de março de 2023 do Curso de Capacitação SIAFIC – A AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA ÚNI [...]

Beneficário: DENISE KAUANNY DE ARAUJO ROSENDO

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 875,00

DIÁRIA: 485/2022 23/08/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do 1º Congresso e Feira de Oportunidades e Negócios para Municípios do Rio Grande do Norte, para órgão públicos que será realizado nos [...]

Beneficário: DENISE KAUANNY DE ARAUJO ROSENDO

Quantidade: 3

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.050,00

DIÁRIA: 241/2022 19/04/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o deslocamento da servidora publica Anne Kataliny Souza de Araújo para participar da 250ª Reunião Ordinária do COSEMS/RN- sobre Vivencias do SUS [...]

Beneficário: ANNE KATALINY SOUZA DE ARAUJO

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 156/2022 18/03/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso sobre o eSocial para órgão públicos que será realizado no Centro de Referência em Educação Aluízio Alves - CEMURE, no período [...]

Beneficário: DENISE KAUANNY DE ARAUJO ROSENDO

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 875,00

DIÁRIA: 586/2021 30/11/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de capacitação extra para secretários das Juntas de Serviço Militar, no posto de Recrutamento Militar (PRM 07-004), no dia 02 de Dezem [...]

Beneficário: GABRIEL GOMES GONSALVES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 372/2021 16/08/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Mossoró, no dia 17 de agosto de 2021, a fim de pegar uma cotação de preço em favor do município.

Beneficário: RAYSSA MAIA COSTA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 537/2019 07/11/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal – RN, a fim de tratar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN sobre saneamento básico do município de José da Penha/RN, no dia 08 de novembro de 2019.

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 324/2019 18/07/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal – RN, a fim de participar do Encontro de Coordenadorias da Defesa Civil, sob o tema: Gestão e Intervenção em Emergências e Desastres, nos dias 23 e 24 de Julho de 2019; [...]

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 3

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.050,00

DIÁRIA: 283/2019 01/07/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal – RN, a fim de participar de uma reunião sobre saneamento básico na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e na Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hí [...]

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 223/2019 20/05/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró – RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 21 de maio de 2019.

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 175,00

DIÁRIA: 169/2019 24/04/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal /RN, para participação em um curso de incremento as receitas municipais realizado pelo Conselho Nacional dos Municípios, no dia 26 de Abril de 2019.

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 123/2019 27/03/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal – RN, no curso “Contratação sem licitação: dispensa, inexigibilidade e não observância das regras licitatórias, de acordo com a lei 8.666/93 e Lei 13.303/16”, realizados [...]

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 287/2018 04/07/2018

Despesas decorrentes de viagem do Secretário Municipal de Finanças deste município para Natal, a fim de participar de uma capacitação que será realizada pela ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – ESAF em parceria com a SUDENE, no qual serão o [...]

Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS

Quantidade: 5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.750,00

DIÁRIA: 168/2018 04/06/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de participar da Reunião de apresentação da CHAMADA PÚBLICA DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENEGÉTICA, que ocorrerá na sede da Cosern em Natal, no dia 06 de Junho de 2018 [...]

Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 025/2018 09/02/2018

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município no dia 15 de fevereiro de 2018, para participar de um Seminário " Novo Modelo de Fiananciamneto do SUS," a ser realizado na cidade de Natal/RN.

Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 525,00

DIÁRIA: 264/2017 12/09/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, no dia 14 de setembro de 2017, para capacitação no Curso WORKSHOP – ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TURMA 03, promovido pelo TCE. [...]

Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 235/2017 10/08/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, nos dias 14 a 18 de agosto de 2017, para realização de curso de capacitação de Agente de Desenvolvimento, realizado pelo SEBRAE RN.

Beneficário: MARIA LUCILENE GOMES DE LIMA

Quantidade: 5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 750,00

DIÁRIA: 215/2017 26/07/2017

despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Porto Alegre - RS, no dia 03 e 04 de agosto de 2017, para realização de uma capacitação sobre agricultura familiar e desenvolvimento Rural. Art. 2º.

Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS

Quantidade: 3

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 2.100,00

DIÁRIA: 189/2017 04/07/2017

Despesas de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, nos dias 05 e 06 de julho de 2017, para capacitação de curso sobre irregularidades em convênios públicos, como representante municipal no referido encontro.

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 375,00

DIÁRIA: 188/2017 04/07/2017

Despesas de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, nos dias 06 e 07 de julho de 2017, na Escola do Governo, para capacitação do SICONV, como representante municipal no referido encontro.

Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 375,00

DIÁRIA: 096/2017 26/04/2017

Despesas de translado deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 de abril de 2017, para realizar assuntos de interesse municipal junto ao INSS.

Beneficário: ALLAN DIEGO COSTA REGO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 40,00

Valor Total: 40,00

DIÁRIA: 054/2017 03/04/2017

referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Caraúbas - RN, no dia 04 do mês de abril de 2017, no auditório da UFERSA, a fim de participar da CONFERÊNCIA REGIONAL PARA O PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BÁSICO [...]

Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 031/2017 22/03/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Caraúbas - RN, no dia 23 do mês de março de 2017, no auditório da UFERSA, a fim de participar da CONFERÊNCIA REGIONAL PARA O PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BÁSICO realizada pel [...]

Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 030/2017 22/03/2017

Participação na CONFERÊNCIA REGIONAL PARA O PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BÁSICO realizada pela FUNASA e UFRN, como representante municipal no referido encontro, que promove e estabelece metas para construção e desenvolvimento do Plano Muni [...]

Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

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