Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11080007 - DATA: 11/08/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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9.881,93 |
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EMPENHO: 11080008 - DATA: 11/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 11080001 - DATA: 11/08/2025
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
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4.596,20 |
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EMPENHO: 9080001 - DATA: 09/08/2025
GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA EM MOSSORÓ-R [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 8080001 - DATA: 08/08/2025
3F LTDA
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Locação de Software de orçamento de obras nos módulos Orçamento, Bases Adicionais e Medição de Obras.
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2.997,00 |
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EMPENHO: 8080002 - DATA: 08/08/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
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8.810,06 |
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EMPENHO: 8080001 - DATA: 08/08/2025
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a 1ª (PRIMEIRA) transferência financeira, conforme documento em anexo.
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3.835,26 |
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EMPENHO: 8080002 - DATA: 08/08/2025
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
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9.564,70 |
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EMPENHO: 8080003 - DATA: 08/08/2025
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 7080001 - DATA: 07/08/2025
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição dos KITS EDUCAÇÃO INCLUSIVA visando atender às necessidades pedagógicas das crianças matriculadas na rede de ensino infantil do município, em alinhamento com as diretrize [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 7080001 - DATA: 07/08/2025
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
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21.829,70 |
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EMPENHO: 7080002 - DATA: 07/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANTONIA JACOME DE LIMA BISPO PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 0 [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 7080003 - DATA: 07/08/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA PARA CONSULTA EM CAJAZEIRAS [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 7080004 - DATA: 07/08/2025
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS, SESSÕES DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE GESTÃO ASSO [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 6080001 - DATA: 06/08/2025
EZEQUIEL NUNES DA SILVA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de serviços técnicos profissionais em informática para manutenção e correção da rede física de informática e de sistema de câmeras instaladas nos prédios deste município.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 6080002 - DATA: 06/08/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.
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37.026,93 |
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EMPENHO: 6080001 - DATA: 06/08/2025
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA AUGUSTA FONTES AQUINO PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 06 [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 6080002 - DATA: 06/08/2025
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 6080003 - DATA: 06/08/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 6080004 - DATA: 06/08/2025
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA DIA 06 DE AGOSTO DE 2025 EM NATAL- [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 5080001 - DATA: 05/08/2025
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ENCANADA.
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117,35 |
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EMPENHO: 5080001 - DATA: 05/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE RITA DOS IMPOSSIVEIS PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 05 DE AGO [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 5080002 - DATA: 05/08/2025
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA JARLES PARA EXAMES EM NATAL-RN DIA 05 D [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 5080003 - DATA: 05/08/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA CONSULTA DIA 05 DE AGOSTO DE [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 5080004 - DATA: 05/08/2025
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO AMARIO DA SILVA PARA CATETERISMO DIA 05 DE AGOST [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 4080001 - DATA: 04/08/2025
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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3.593,96 |
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EMPENHO: 4080002 - DATA: 04/08/2025
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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502,75 |
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EMPENHO: 4080003 - DATA: 04/08/2025
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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662,72 |
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EMPENHO: 4080004 - DATA: 04/08/2025
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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6.720,69 |
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EMPENHO: 4080005 - DATA: 04/08/2025
L L DINIZ SILVA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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258,00 |
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