Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1080024 - DATA: 01/08/2025
PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.
|
41.491,07 |
|
EMPENHO: 1080001 - DATA: 01/08/2025
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
9.782,00 |
|
EMPENHO: 1080002 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE DE ENDEMIAS.
|
20.000,00 |
|
EMPENHO: 1080003 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
|
49.233,00 |
|
EMPENHO: 1080004 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
45.500,00 |
|
EMPENHO: 1080005 - DATA: 01/08/2025
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
|
70.200,00 |
|
EMPENHO: 1080006 - DATA: 01/08/2025
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
|
10.540,00 |
|
EMPENHO: 1080007 - DATA: 01/08/2025
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
|
23.620,88 |
|
EMPENHO: 1080008 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
63.100,73 |
|
EMPENHO: 1080009 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
|
70.000,00 |
|
EMPENHO: 1080010 - DATA: 01/08/2025
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
2.776,00 |
|
EMPENHO: 1080011 - DATA: 01/08/2025
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
5.430,00 |
|
EMPENHO: 1080012 - DATA: 01/08/2025
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
4.200,00 |
|
EMPENHO: 1080013 - DATA: 01/08/2025
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTEEDVAL JOSE ANTONIO QUE ESTAVA DE ALTA EM NATAL-RN DIA 01 DE [...]
|
160,00 |
|
EMPENHO: 1080014 - DATA: 01/08/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO CEU LACERDA ABREU PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 01 [...]
|
160,00 |
|
EMPENHO: 1080015 - DATA: 01/08/2025
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA BETANIA DE ALMEIDA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 01 D [...]
|
160,00 |
|
EMPENHO: 1080016 - DATA: 01/08/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANA SOFIA GOMES DA CONCEICÃOPARA CONSULTA EM MOSSORÓ-RN.
|
80,00 |
|
EMPENHO: 1080018 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS (SECRETARIA).
|
30.473,25 |
|
EMPENHO: 1080019 - DATA: 01/08/2025
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
|
10.476,40 |
|
EMPENHO: 1080020 - DATA: 01/08/2025
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO MOURA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA EM NATAL [...]
|
160,00 |
|
EMPENHO: 1080021 - DATA: 01/08/2025
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO CIRURGICO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 [...]
|
80,00 |
|
EMPENHO: 1080001 - DATA: 01/08/2025
SARA MOURA DA COSTA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, SUA PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DI [...]
|
160,00 |
|
EMPENHO: 1080002 - DATA: 01/08/2025
MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR,OBJETIVANDO CONDUZIR A SERVIDORA SARA MOURA DA COSTA EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO [...]
|
160,00 |
|
EMPENHO: 1080003 - DATA: 01/08/2025
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
|
137,97 |
|
EMPENHO: 1080004 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
|
20.000,00 |
|
EMPENHO: 1080005 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
|
32.544,00 |
|
EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO M ANEXO.
|
1.446,66 |
|
EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
5.945,29 |
|
EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Equipamentos de Informática do Município de José da Penha - RN.
|
26.691,00 |
|
EMPENHO: 30070003 - DATA: 30/07/2025
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
|
12.636,75 |
|
