Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110015
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG SETOR SAUDE.
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434,25 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 1100001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.
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8.840,77 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 1100001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.
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715,10 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110013
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
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696,75 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110018
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
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3.445,52 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110017
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do setor saúde bucal.
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7.006,48 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
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1.029,60 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
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299,52 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110011
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
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350,30 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 6100006
874.XXX.XXX-68
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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224,10 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 6100004
023.XXX.XXX-04
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
|
224,10 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 23090001
023.XXX.XXX-04
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
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1.828,32 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 25090004
437.XXX.XXX-10
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento [...]
|
2.449,20 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 2090002
874.XXX.XXX-68
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
3.848,75 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 18080005
329.XXX.XXX-07
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
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136,92 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 18080004
100.XXX.XXX-73
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( tre [...]
|
1.902,15 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 25080004
077.XXX.XXX-79
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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209,64 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 7100002
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
4.152,10 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 13100005
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
4.163,11 |
|
| 08/12/2025 |
EMPENHO: 13100005
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
221,15 |
|
| 08/12/2025 |
EMPENHO: 6100002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
4.152,06 |
|
| 08/12/2025 |
EMPENHO: 6110001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
6.000,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 18110001
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
15.853,60 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 10110003
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
6.131,80 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 5110004
10.212.250/0001-49
W.S. COMERCIO E SERVIÇOS HDA-ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades do Munícipio de José da Penha/RN.
|
328,40 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110012
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
456,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 1090007
35.662.667/0001-34
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
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1.441,15 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 4080011
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
25.931,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 18080003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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2.830,99 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 20100012
15.322.872/0001-43
COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE MOSSORO E REGIAO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
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221,15 |
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