Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2025 |
EMPENHO: 3090006
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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659211 |
2.365,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 3090005
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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659212 |
33,50 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 3090004
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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659213 |
1.829,25 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 11080013
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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659215 |
29.694,97 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 28070002
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
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659216 |
31.578,02 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1090004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
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386805 |
4.182,05 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1090004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
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659132 |
481,96 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1090013
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
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659127 |
527,65 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1090005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO ESPECIAL.
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68321 |
299,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1090018
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE)
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387379 |
12.003,98 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1090019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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387387 |
12.192,11 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1090019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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387396 |
9.523,60 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1090019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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387410 |
21.758,84 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1090044
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (FUNDEB) FUNDAMENTAL.
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660188 |
37.214,36 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1080023
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS FUNDEB INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA.
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660177 |
8.221,03 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1070019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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660190 |
9.183,58 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1070019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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660219 |
44.976,35 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 11080008
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
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659130 |
617,72 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 4080003
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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659131 |
662,72 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 4080002
11.886.312/0001-60
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
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25550 |
1.200,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 21070002
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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386816 |
6.490,95 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 15090001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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386806 |
28.025,29 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090001
21.705.135/0001-22
EDSON VALENTIM DUARTE
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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25612 |
38.070,68 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 18080002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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25614 |
14.310,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 18080010
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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659128 |
468,65 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 25080005
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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659129 |
504,54 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 18080007
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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659133 |
338,24 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 25080008
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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659134 |
436,55 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 1090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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25568 |
4.000,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 9090003
21.705.135/0001-22
EDSON VALENTIM DUARTE
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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386817 |
7.810,86 |
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