Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 18080001
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
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25604 |
2.595,78 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 17090001
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
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659011 |
250,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 17090002
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
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659012 |
250,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 16090001
***.942.424-**
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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659013 |
500,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 3090001
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
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658944 |
1.103,70 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 3090002
***.743.984-**
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
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658945 |
606,90 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 12090001
***.743.984-**
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
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660348 |
7.866,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 25080009
***.155.544-**
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ [...]
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658955 |
161,30 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 11080005
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
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658957 |
1.909,80 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 11080003
***.743.984-**
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando port [...]
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658965 |
3.824,20 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 12090002
***.894.074-**
SIMONE FONTES LEITE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SIMONE FONTES LEITE, Professor(a), 02 (duas) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de partici [...]
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658946 |
320,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 12090003
***.269.854-**
MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES, Servidor(a) Público(a), 02 (duas) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município pa [...]
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658947 |
320,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 12090004
***.542.584-**
MARIA SELMA DO NASCIMENTO COSTA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). MARIA SELMA DO NASCIMENTO COSTA, Professor(a), 02 (duas) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fi [...]
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658948 |
320,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 9090002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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386772 |
15.002,37 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 9090001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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386773 |
26.974,71 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 18080002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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658954 |
1.935,60 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 15080004
33.160.739/0001-10
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
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386774 |
17.496,90 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 25080009
***.411.978-**
JUNAD DE MEDEIROS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
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658955 |
161,30 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 25080012
***.411.978-**
JUNAD DE MEDEIROS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
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658956 |
1.935,60 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 1090011
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
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658952 |
2.124,99 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 1090009
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
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658953 |
5.800,32 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 18080014
60.272.340/0001-01
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
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658949 |
1.671,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 1080022
20.431.013/0001-22
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no evento SEMINARIO LOCAL DE BOAS P [...]
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658951 |
7.500,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 29080001
03.616.243/0001-47
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização de transferência financeira, referente à VIGÉSIMA PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, com o objetivo de viabilizar a execução d [...]
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386775 |
9.400,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 4090002
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
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658905 |
8.502,50 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 7080002
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANTONIA JACOME DE LIMA BISPO PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 0 [...]
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386692 |
160,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 5080001
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE RITA DOS IMPOSSIVEIS PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 05 DE AGO [...]
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386693 |
160,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 28080001
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA CONSULTA EM MOSSOR [...]
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386697 |
80,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 11070004
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO LUZIMAR CHAVES QU ESTAVA DE ALTA EM MOSSORO-RN D [...]
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386686 |
80,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 21070003
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ROSILEIDE SOUZA DE OLIVEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM [...]
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386687 |
160,00 |
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