Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 9090003
21.705.135/0001-22
EDSON VALENTIM DUARTE
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663388 |
1.840,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 9090005
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663389 |
2.300,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 22090014
07.610.338/0001-04
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Equipamentos de Informática do Município de José da Penha - RN.
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662353 |
4.327,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389900 |
3.284,23 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389904 |
9.391,68 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389908 |
835,31 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389912 |
13.955,81 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389916 |
4.587,58 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389920 |
17.125,25 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3120003
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
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662396 |
500,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3120004
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinqu [...]
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662401 |
1.500,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3120005
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
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662403 |
1.000,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 11090002
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
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662203 |
4.655,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1090022
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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662251 |
58,69 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1090022
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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662252 |
58,73 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1090022
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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662257 |
58,69 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1090022
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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662259 |
58,76 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 25090003
***.743.984-**
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
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662283 |
3.980,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 9090006
***.942.424-**
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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662285 |
1.592,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 6080001
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA AUGUSTA FONTES AQUINO PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 06 [...]
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662201 |
2.375,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 20080001
***.462.174-**
THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA, Secretario(a), 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 500,00 ( quinhentos reais), totaliza [...]
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662559 |
800,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 7070011
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM MOSSOR [...]
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662567 |
5.583,33 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 7070011
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM MOSSOR [...]
|
662571 |
5.583,33 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 7100001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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68603 |
4.781,98 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 6100001
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
68611 |
3.079,80 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 13100004
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
68613 |
3.103,32 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 11080001
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
68610 |
4.596,20 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 4080002
11.886.312/0001-60
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
|
25793 |
1.200,00 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 9070002
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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662070 |
11.069,10 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 25070001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
662196 |
2.327,50 |
|
