Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090004
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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662223 |
55,65 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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662086 |
3.369,50 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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662087 |
517,05 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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662088 |
19,14 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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662089 |
480,50 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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662090 |
215,90 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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662091 |
312,70 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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662092 |
242,79 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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662093 |
130,95 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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662094 |
55,65 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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662095 |
438,54 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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662096 |
246,01 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 6100003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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388758 |
3.800,17 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 5110003
08.310.625/0001-61
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
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388765 |
19.015,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 5110002
07.610.338/0001-04
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
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662119 |
5.500,97 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 24110001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
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388098 |
3.025,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 13100003
07.610.338/0001-04
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Equipamentos de Informática do Município de José da Penha - RN.
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388760 |
5.699,86 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 9100001
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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388768 |
3.942,50 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 16100001
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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388771 |
3.799,69 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 14080001
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
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662077 |
1.579,78 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 5110001
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
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388757 |
5.345,17 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 17100001
08.428.765/0001-39
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 3ª (TERCEIRA) transferência financeira no valor R$ 5.295,88 (cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito c [...]
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662076 |
39.043,83 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 6100001
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
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660374 |
2.345,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 22100003
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
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387644 |
37.211,89 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15100002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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387659 |
13.249,74 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 13100003
07.610.338/0001-04
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Equipamentos de Informática do Município de José da Penha - RN.
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68344 |
1.993,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 11090001
50.413.462/0001-09
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviços com locação de veículo de passeio com motorista para atender as necessidades da Assistência Social do Município de José da Penha/RN.
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68357 |
3.612,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1100018
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
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387642 |
54.684,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1100017
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
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387645 |
15.800,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
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388129 |
13,08 |
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