Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 2100004
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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387762 |
97,90 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 29090009
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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387710 |
116,98 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 18080001
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
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25675 |
2.595,78 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 1090022
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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660452 |
65,03 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 1090022
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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660453 |
58,11 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 1090022
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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660454 |
60,75 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 1090022
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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660455 |
58,69 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 1090022
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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660456 |
79,24 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 20080001
***.462.174-**
THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA, Secretario(a), 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 500,00 ( quinhentos reais), totaliza [...]
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660421 |
800,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 2100001
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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387683 |
450,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 1100006
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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387686 |
419,93 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 3100001
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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387707 |
769,99 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 1100015
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
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387727 |
5.462,19 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 30090003
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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387684 |
414,96 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 29090004
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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387685 |
1.759,94 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 28070007
***.380.488-**
FRANCISCO VAMIR ALVES
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Locação de imóvel do tipo terreno, situado no município de José da Penha/RN, destinado ao funcionamento de um depósito municipal para o armazenamento de sucatas e materiais inserví [...]
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660384 |
1.500,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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68348 |
319,07 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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68349 |
615,10 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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68350 |
26,71 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 11090001
50.413.462/0001-09
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviços com locação de veículo de passeio com motorista para atender as necessidades da Assistência Social do Município de José da Penha/RN.
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660445 |
4.203,51 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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660476 |
135,81 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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660477 |
215,52 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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660478 |
80,98 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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660479 |
91,68 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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660480 |
1.062,26 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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660481 |
134,52 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 1090002
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
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68368 |
79,24 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 1090002
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
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68369 |
58,68 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 7070002
58.836.960/0001-76
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
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68353 |
3.000,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 3100002
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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387712 |
244,83 |
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