Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
660547 |
62,94 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
660548 |
340,43 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
660549 |
5.823,61 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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660550 |
3.361,37 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
660551 |
543,94 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090004
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
660471 |
22.810,91 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660520 |
2.867,24 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660521 |
761,34 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660522 |
843,86 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660523 |
18,88 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660524 |
442,18 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660525 |
216,38 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660526 |
275,08 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660527 |
335,06 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660528 |
130,47 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660529 |
55,52 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660530 |
414,32 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
660531 |
260,07 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 6100003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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660396 |
7.436,70 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 6100002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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660398 |
8.137,10 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 29090001
00.673.834/0001-68
FREITAS & ALVES LTDA - ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado ao Senhor JOSÉ ROZIVALDO DA SILVA, mediante ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social de José da Penha-RN.
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660397 |
5.080,85 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 1100002
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
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387678 |
29.650,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 29090002
60.272.340/0001-01
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
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660401 |
2.843,85 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
387673 |
86.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
387674 |
86.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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387675 |
86.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 1080019
24.974.500/0001-92
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
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387679 |
10.476,40 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 1080010
37.947.369/0001-16
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
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387746 |
2.720,48 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 24090006
14.829.126/0001-88
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 250,80 (cento e vinte e cinco e quarenta centavos), em favor da empresa CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO [...]
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660485 |
125,40 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 24090006
14.829.126/0001-88
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 250,80 (cento e vinte e cinco e quarenta centavos), em favor da empresa CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO [...]
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660486 |
125,40 |
|
