Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090042
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
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660129 |
19.288,35 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090042
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
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660134 |
62.492,43 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090043
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
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660142 |
188.323,16 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090043
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
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660155 |
67.319,56 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090043
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
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660161 |
5.755,43 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1070016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
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659961 |
15.068,13 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1070016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
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659968 |
3.512,81 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090035
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
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659886 |
917,30 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090034
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR TRANSPORTE.
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659888 |
3.511,84 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090031
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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659918 |
6.148,23 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090037
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGRICULTURA.
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659949 |
2.262,28 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090030
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
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659906 |
13.315,78 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090029
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
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659913 |
18.813,41 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090036
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR PLANEJAMENTO.
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659929 |
1.500,85 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090032
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
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659894 |
23.926,43 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090032
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
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659899 |
6.393,22 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090028
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
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659923 |
9.861,02 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090033
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
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659910 |
17.990,33 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090038
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
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659956 |
618,48 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 22090007
***.155.544-**
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ [...]
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659423 |
10.905,24 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 22080001
***.665.778-**
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA RETORNO CIRURGICO [...]
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659422 |
2.220,89 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1080014
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO CEU LACERDA ABREU PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 01 [...]
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660152 |
460,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 4080003
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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68337 |
5.954,79 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 18090001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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387020 |
9.997,31 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090003
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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659808 |
196,20 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090005
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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660312 |
903,51 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 11070002
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
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387019 |
24.753,50 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1080003
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
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659921 |
12.642,89 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 9090004
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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387025 |
1.377,50 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 15090002
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
387414 |
3.800,00 |
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