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DIÁRIA: 264/2017 Arquivos PDF
Informações da portaria
Data da portaria: 12/09/2017
Agente: ADRIANO COSTA DE MORAIS
Cargo: SECRETÁRIO(A)
Secretaria: FINANÇAS
Detalhamento da portaria
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, no dia 14 de setembro de 2017, para capacitação no Curso WORKSHOP – ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TURMA 03, promovido pelo TCE.
Informações da diária
Orgão\Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Cidade: NATAL
Estado: RN
Início da viagem
13/09/2017
fim da viagem
14/09/0217
Data Quitação
Sem data
Valor unitário
R$ 350,00
Quantidade
2
Valor total
R$ 700,00
Histórico
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, no dia 14 de setembro de 2017, para capacitação no Curso WORKSHOP – ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TURMA 03, promovido pelo TCE.
   
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