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DIÁRIA: 283/2019 Arquivos PDF
Informações da portaria
Data da portaria: 01/07/2019
Agente: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA
Cargo: SECRETÁRIO(A)
Secretaria: FINANÇAS
Detalhamento da portaria
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal – RN, a fim de participar de uma reunião sobre saneamento básico na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e na Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-RN, nos dias 02 e 03 de Julho de 2019.
Informações da diária
Orgão\Empresa: PREFEITURA DE JOSÉ DA PENHA-RN.
Cidade: NATAL
Estado: RN
Início da viagem
02/07/2019
fim da viagem
03/07/2019
Data Quitação
03/07/2019
Valor unitário
R$ 350,00
Quantidade
2
Valor total
R$ 700,00
Histórico
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal – RN, a fim de participar de uma reunião sobre saneamento básico na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e na Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-RN, nos dias 02 e 03 de Julho de 2019.
   
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