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DIÁRIA: 013/2017 Arquivos PDF
Informações da portaria
Data da portaria: 07/03/2017
Agente: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA
Cargo: CONTROLADOR GERAL
Secretaria: CONTROLADORIA GERAL
Detalhamento da portaria
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de participar do Treinamento REDESIM no Escritório do empreendedor em Natal/RN no dia 08 de março de 2017, objetivando a implementação no município dos serviços ofertados pela REDESIM, no que tange as responsabilidades do município.
Informações da diária
Orgão\Empresa: PREFEITURA MUNMCIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Cidade: NATAL
Estado: RN
Início da viagem
08/03/2017
fim da viagem
08/03/2017
Data Quitação
Sem data
Valor unitário
R$ 150,00
Quantidade
1.5
Valor total
R$ 225,00
Histórico
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de participar do Treinamento REDESIM no Escritório do empreendedor em Natal/RN no dia 08 de março de 2017, objetivando a implementação no município dos serviços ofertados pela REDESIM, no que tange as responsabilidades do município.
   
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