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DIÁRIA: 415/2021 Arquivos PDF
Informações da portaria
Data da portaria: 14/09/2021
Agente: JOSE VICENTE DE MOURA FILHO
Cargo: SECRETÁRIO(A)
Secretaria: ADMINISTRAÇÃO
Detalhamento da portaria
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Curso de Rotinas de Recursos Humanos, Auditoria em Folha de Pagamento e E-Social, no período de 15 de Setembro de 2021 a 17 de Setembro de 2021.
Informações da diária
Orgão\Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA
Cidade: NATAL
Estado: RN
Início da viagem
15/09/2021
fim da viagem
17/09/2021
Data Quitação
16/09/2021
Valor unitário
R$ 350,00
Quantidade
3
Valor total
R$ 1.050,00
Justificativa
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Curso de Rotinas de Recursos Humanos, Auditoria em Folha de Pagamento e E-Social, no período de 15 de Setembro de 2021 a 17 de Setembro de 2021.
Histórico
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Curso de Rotinas de Recursos Humanos, Auditoria em Folha de Pagamento e E-Social, no período de 15 de Setembro de 2021 a 17 de Setembro de 2021.
   
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