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DIÁRIA: 418/2021 Arquivos PDF
Informações da portaria portarias/2686
Data da portaria: 14/09/2021
Agente: DIEGO DANIEL DE OLIVEIRA
Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CONTROLADORIA GERAL
Secretaria: CONTROLADORIA GERAL
Detalhamento da portaria
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso de Controle Interno em Compras e Licitações Públicas Municipais, no período de 15 de Setembro de 2021 a 17 de Setembro de 2021.
Informações da diária
Orgão\Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Cidade: NATAL
Estado: RN
Início da viagem
15/09/2021
fim da viagem
17/09/2021
Data Quitação
16/09/2021
Valor unitário
R$ 150,00
Quantidade
3
Valor total
R$ 450,00
Histórico
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso de Controle Interno em Compras e Licitações Públicas Municipais, no período de 15 de Setembro de 2021 a 17 de Setembro de 2021.
   
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