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DIÁRIA: 028/2018 Arquivos PDF
Informações da portaria
Data da portaria: 19/01/2018
Agente: MARIA LUCILENE GOMES DE LIMA
Cargo: COORDENADOR(A) DE ARRECADAÇÃO
Secretaria: ADMINISTRAÇÃO
Detalhamento da portaria
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste municpipio para cidade de Natal-RN, para participar do treinamento do Programa de Microcrédito de Empreendedor, realizado pelo Instituto Comunitário de Crédito de Natal-CRED-NATAL/RN, no dia 21 de Janeiro 20118.
Informações da diária
Orgão\Empresa: PREFEITURA DE JOSÉ DA PENHA-RN
Cidade: NATAL
Estado: RN
Início da viagem
21/01/2018
fim da viagem
21/01/2018
Data Quitação
Sem data
Valor unitário
R$ 150,00
Quantidade
1
Valor total
R$ 150,00
Histórico
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste municpipio para cidade de Natal-RN, para participar do treinamento do Programa de Microcrédito de Empreendedor, realizado pelo Instituto Comunitário de Crédito de Natal-CRED-NATAL/RN, no dia 21 de Janeiro 20118.
   
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