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DIÁRIA: 701/2024 Arquivos PDF
Informações da portaria
Data da portaria: 04/10/2024
Agente: MARCELO MARTINS DE SOUSA
Cargo: MOTORISTA
Secretaria: SAÚDE
Detalhamento da portaria
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar servidora da Câmara Municipal de José da Penha, para resolver assuntos administrativos do convênio realizado entre o município de José da Penha e o ITEP do RN, no dia 04 de Outubro de 2024.
Informações da diária
Orgão\Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Cidade: NATAL
Estado: RN
Início da viagem
04/10/2024
fim da viagem
04/10/2024
Data Quitação
Sem data
Valor unitário
R$ 150,00
Quantidade
1
Valor total
R$ 150,00

* DEMAIS SERVIDORES DENTRO DO RN (lei municipal n° 363/2017 de 06 de julho de 2017)

Justificativa
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar servidora da Câmara Municipal de José da Penha, para resolver assuntos administrativos do convênio realizado entre o município de José da Penha e o ITEP do RN, no dia 04 de Outubro de 2024.
Histórico
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar servidora da Câmara Municipal de José da Penha, para resolver assuntos administrativos do convênio realizado entre o município de José da Penha e o ITEP do RN, no dia 04 de Outubro de 2024.
   
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