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DIÁRIA: 320/2018 Arquivos PDF
Informações da portaria
Data da portaria: 11/10/2018
Agente: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA
Cargo: CONTROLADOR GERAL
Secretaria: CONTROLADORIA GERAL
Detalhamento da portaria
Despesas decorrentes da viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Curso Turma 02 (Outubro): Controle Interno – Módulo VII – Execução da Despesa Pública Orçamentária, no período de 24 a 25 de Outubro de 2018, em Natal/RN.
Informações da diária
Orgão\Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA-RN
Cidade: NATAL
Estado: RN
Início da viagem
24/10/2018
fim da viagem
25/10/2018
Data Quitação
Sem data
Valor unitário
R$ 350,00
Quantidade
2
Valor total
R$ 700,00
Histórico
Despesas decorrentes da viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Curso Turma 02 (Outubro): Controle Interno – Módulo VII – Execução da Despesa Pública Orçamentária, no período de 24 a 25 de Outubro de 2018, em Natal/RN.
   
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