| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
1080012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 17/09/2025 |
1080010
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
2.776,00 |
|
| 17/09/2025 |
1080010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
2.776,00 |
|
| 16/09/2025 |
9090002
ADRIANA DA SILVA DIAS
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
PAGO |
15.002,37 |
|
| 16/09/2025 |
9090002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
15.002,37 |
|
| 16/09/2025 |
9090002
ADRIANA DA SILVA DIAS
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
15.002,37 |
|
| 16/09/2025 |
9090002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
15.002,37 |
|
| 16/09/2025 |
9090001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
26.974,71 |
|
| 16/09/2025 |
9090001
RAYSSA MAIA COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
PAGO |
26.974,71 |
|
| 16/09/2025 |
9090001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
26.974,71 |
|
| 16/09/2025 |
9090001
RAYSSA MAIA COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
26.974,71 |
|
| 16/09/2025 |
4080003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
5.954,79 |
|
| 16/09/2025 |
4080003
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
5.954,79 |
|
| 16/09/2025 |
4080003
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
5.954,79 |
|
| 16/09/2025 |
25080012
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
PAGO |
1.935,60 |
|
| 16/09/2025 |
25080009
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
PAGO |
161,30 |
|
| 16/09/2025 |
25080009
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ [...]
|
PAGO |
161,30 |
|
| 16/09/2025 |
25080009
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
PAGO |
161,30 |
|
| 16/09/2025 |
25080009
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ [...]
|
PAGO |
161,30 |
|
| 16/09/2025 |
22080001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.220,89 |
|
| 16/09/2025 |
22080001
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA RETORNO CIRURGICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.220,89 |
|
| 16/09/2025 |
18080014
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
|
PAGO |
1.671,00 |
|
| 16/09/2025 |
18080014
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
1.671,00 |
|
| 16/09/2025 |
18080002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
1.935,60 |
|
| 16/09/2025 |
18080002
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
PAGO |
1.935,60 |
|
| 16/09/2025 |
16090005
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090005
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
EMPENHADO |
1.189,50 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
|
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Conceder a(o) Sr(a). TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA, Controlador, 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de P [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
|
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Conceder a(o) Sr(a). TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA, Controlador, 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de P [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 16/09/2025 |
15080004
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
17.496,90 |
|
| 16/09/2025 |
15080004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
17.496,90 |
|
| 16/09/2025 |
12090004
MARIA SELMA DO NASCIMENTO COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). MARIA SELMA DO NASCIMENTO COSTA, Professor(a), 02 (duas) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fi [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 16/09/2025 |
12090003
MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES, Servidor(a) Público(a), 02 (duas) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município pa [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 16/09/2025 |
12090002
SIMONE FONTES LEITE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SIMONE FONTES LEITE, Professor(a), 02 (duas) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de partici [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 16/09/2025 |
11080013
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
29.694,97 |
|
| 16/09/2025 |
11080005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
1.909,80 |
|
| 16/09/2025 |
11080005
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
|
PAGO |
1.909,80 |
|
| 16/09/2025 |
11080003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando port [...]
|
PAGO |
3.824,20 |
|
| 16/09/2025 |
11080003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
3.824,20 |
|
| 16/09/2025 |
1090019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
LIQUIDADO |
20.384,51 |
|
| 16/09/2025 |
1090019
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
20.384,51 |
|
| 16/09/2025 |
1090011
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
2.124,99 |
|
| 16/09/2025 |
1090011
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
2.124,99 |
|
| 16/09/2025 |
1090009
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
5.800,32 |
|
| 16/09/2025 |
1090009
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
PAGO |
5.800,32 |
|
| 16/09/2025 |
1080022
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no evento SEMINARIO LOCAL DE BOAS P [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 16/09/2025 |
1080022
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no evento SEMINARIO LOCAL DE BOAS P [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização de transferência financeira, referente à VIGÉSIMA PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, com o objetivo de viabilizar a execução d [...]
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090008
FRANCISCO SUELDO CHAVES
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionados destinados as diversas Secretarias da prefeitura de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090007
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
