| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
27110004
BL APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação do Show de forró do Cantor BATISTA LIMA para o Município de José da Penha - RN, no dia 31 de dezembro de 2025, durante comemorações festivas de Emancipação Política do [...]
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LIQUIDADO |
250.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
27110004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e sessent [...]
|
LIQUIDADO |
250.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
27110003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais), [...]
|
LIQUIDADO |
135.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
27110003
MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de Apresentação Artístico Musical da "BANDA CAVALO DE PAU" através de seu representante exclusivo, a empresa MEFF - PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA, NO DIA 31/12/2025 COM D [...]
|
LIQUIDADO |
135.000,00 |
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| 04/02/2026 |
27110002
J HUDSON DE ALMEIDA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de Banda Musical "FORRÓ DA MÍDIA" destinada à Tradicional Festa de Réveillon, em 31 de dezembro de 2025, em praça pública, em José da Penha RN.
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LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
27110002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 31/12/2025 |
9120007
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais), [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 31/12/2025 |
8120006
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 31/12/2025 |
31120007
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
PAGO |
2.158,20 |
|
| 31/12/2025 |
31120007
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
LIQUIDADO |
2.158,20 |
|
| 31/12/2025 |
31120007
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
EMPENHADO |
2.158,20 |
|
| 31/12/2025 |
31120006
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/12/2025 |
31120006
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 31/12/2025 |
31120006
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 31/12/2025 |
31120005
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/12/2025 |
31120005
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 31/12/2025 |
31120005
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 31/12/2025 |
31120004
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
PAGO |
1.975,08 |
|
| 31/12/2025 |
31120004
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
LIQUIDADO |
1.975,08 |
|
| 31/12/2025 |
31120004
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
EMPENHADO |
1.975,08 |
|
| 31/12/2025 |
31120003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
PAGO |
683,49 |
|
| 31/12/2025 |
31120003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
683,49 |
|
| 31/12/2025 |
31120003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
EMPENHADO |
683,49 |
|
| 31/12/2025 |
31120002
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
31120002
JOSEFRANIA MARIA LEITE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
PAGO |
353,16 |
|
| 31/12/2025 |
31120002
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
353,16 |
|
| 31/12/2025 |
31120002
JOSEFRANIA MARIA LEITE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
31120002
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
31120002
JOSEFRANIA MARIA LEITE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
31120002
JOSEFRANIA MARIA LEITE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
LIQUIDADO |
353,16 |
|
| 31/12/2025 |
31120002
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
353,16 |
|
| 31/12/2025 |
31120002
JOSEFRANIA MARIA LEITE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
31120002
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
EMPENHADO |
353,16 |
|
| 31/12/2025 |
31120001
DAIZE FERREIRA DE ALMEIDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
31120001
DAIZE FERREIRA DE ALMEIDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
PAGO |
65,40 |
|
| 31/12/2025 |
31120001
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
65,40 |
|
| 31/12/2025 |
31120001
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
31120001
DAIZE FERREIRA DE ALMEIDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 31/12/2025 |
31120001
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 31/12/2025 |
31120001
DAIZE FERREIRA DE ALMEIDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
31120001
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
31120001
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
EMPENHADO |
65,40 |
|
| 31/12/2025 |
31120001
DAIZE FERREIRA DE ALMEIDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
24120053
MARA LEITE SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
24120020
JANICLEIDE PAIVA DE SOUZA NASCIMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
24120020
JANICLEIDE PAIVA DE SOUZA NASCIMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
13110001
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de motocicleta destinada a atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
25.097,00 |
|
| 31/12/2025 |
13110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 05284631447 [...]
|
LIQUIDADO |
25.097,00 |
|
| 30/12/2025 |
8090006
MATHEUS ABRAÃO DE CARVALHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
PAGO |
228,35 |
|
| 30/12/2025 |
6110002
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
3.201,04 |
|
| 30/12/2025 |
6110002
ALDEGONDES VENANCIO SOBRINHO LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
3.201,04 |
|
| 30/12/2025 |
6110001
MANOEL ROSIVAN DA SILVA 07974412470
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação da prestação de serviços metalúrgicos e de pintura metálica, destinados a atender às necessidades do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
6110001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
6100016
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
PAGO |
4.200,74 |
|
| 30/12/2025 |
6100015
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.900,06 |
|
| 30/12/2025 |
4080014
D F DE S SILVA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 30/12/2025 |
4080014
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 30/12/2025 |
4080013
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.082,00 |
|
| 30/12/2025 |
4080013
D F DE S SILVA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.082,00 |
|
| 30/12/2025 |
4080012
D F DE S SILVA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
1.898,29 |
|
