| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2025 |
4070001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A SENHORA LAIANE FERNANDES CHAVES PARA VISITAR SEU PAI, FRANCISCO LUZ [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 04/07/2025 |
4070001
PATRICIA KELLY DA COSTA EDUVIRGENS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELH [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 04/07/2025 |
4070001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A SENHORA LAIANE FERNANDES CHAVES PARA VISITAR SEU PAI, FRANCISCO LUZ [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/07/2025 |
4070001
PATRICIA KELLY DA COSTA EDUVIRGENS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELH [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/07/2025 |
4070001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A SENHORA LAIANE FERNANDES CHAVES PARA VISITAR SEU PAI, FRANCISCO LUZ [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 04/07/2025 |
4070001
PATRICIA KELLY DA COSTA EDUVIRGENS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELH [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070004
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE IVANILDO AMANCIO NETO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DIA 03 D [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070004
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE IVANILDO AMANCIO NETO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DIA 03 D [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE JESUS AQUINO PARA CONSULTA DIA 03 DE JULHO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE JESUS AQUINO PARA CONSULTA DIA 03 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070002
ERIBALDO GOMES NOBRE JÚNIOR
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SOBR [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO GABRIEL MARTINS COSTA PARA REABILITAÇÃO EM NATAL-RN DI [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO GABRIEL MARTINS COSTA PARA REABILITAÇÃO EM NATAL-RN DI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070002
ERIBALDO GOMES NOBRE JÚNIOR
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SOBR [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070002
ERIBALDO GOMES NOBRE JÚNIOR
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SOBR [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO GABRIEL MARTINS COSTA PARA REABILITAÇÃO EM NATAL-RN DI [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART 36430718205775546-5.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 03/07/2025 |
3070001
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de oftalmologia, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José d [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 03/07/2025 |
3070001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART 36430718205775546-5.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 03/07/2025 |
3070001
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de oftalmologia, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José d [...]
|
EMPENHADO |
18.840,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070004
FONTES CONSTRUCOES LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EDVAL JOSE ANTONIO PARA CIRURGIA EM NATAL-RN DE 30 DE JUN [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070004
FONTES CONSTRUCOES LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
|
EMPENHADO |
33.277,50 |
|
| 02/07/2025 |
2070004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EDVAL JOSE ANTONIO PARA CIRURGIA EM NATAL-RN DE 30 DE JUN [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070003
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARTA FRANCISCA DE SOUZA PARA PERICIA MEDICA NO INSS DIA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070003
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070003
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
2.895,30 |
|
| 02/07/2025 |
2070003
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
7.206,68 |
|
| 02/07/2025 |
2070003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARTA FRANCISCA DE SOUZA PARA PERICIA MEDICA NO INSS DIA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070002
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos da 10° Conferência munic [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TEREZA DIAS DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070002
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070002
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
10.233,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TEREZA DIAS DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070002
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos da 10° Conferência munic [...]
|
EMPENHADO |
4.582,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
EMPENHADO |
4.325,52 |
|
| 02/07/2025 |
2070001
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
19.504,50 |
|
| 01/07/2025 |
1070019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
21.095,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
|
EMPENHADO |
13.030,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
355.946,87 |
|
| 01/07/2025 |
1070014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
EMPENHADO |
154.566,46 |
|
| 01/07/2025 |
1070013
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA MARIA DE JESUS ARAUJO PARA CONSULTA DIA 01 DE JUL [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070013
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA MARIA DE JESUS ARAUJO PARA CONSULTA DIA 01 DE JUL [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
EMPENHADO |
15.265,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS DO PISO SALARIAL.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO).
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
EMPENHADO |
58.400,80 |
|
| 01/07/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
11.501,76 |
|
| 01/07/2025 |
1070008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR GABINETE D O PREFEITO.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070008
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de exame de ultrassonografia.
|
EMPENHADO |
6.231,00 |
|
| 01/07/2025 |
1070007
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
EMPENHADO |
15.855,54 |
|
| 01/07/2025 |
1070007
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
