| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
58,66 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
PAGO |
58,66 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
|
PAGO |
58,66 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
58,66 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
PAGO |
58,66 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
|
PAGO |
58,66 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
78,72 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
|
PAGO |
78,72 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
PAGO |
78,72 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
PAGO |
58,09 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
58,09 |
|
| 11/07/2025 |
7070003
ALLAN DIEGO COSTA REGO
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE ADM [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/07/2025 |
7070003
L L DINIZ SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/07/2025 |
7070001
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 11/07/2025 |
7070001
BÁRBARA LETÍCIA FONTES COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE AD [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 11/07/2025 |
7070001
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 11/07/2025 |
3070002
ERIBALDO GOMES NOBRE JÚNIOR
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SOBR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/07/2025 |
3070002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO GABRIEL MARTINS COSTA PARA REABILITAÇÃO EM NATAL-RN DI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO LUZIMAR CHAVES QU ESTAVA DE ALTA EM MOSSORO-RN D [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO LUZIMAR CHAVES QU ESTAVA DE ALTA EM MOSSORO-RN D [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070003
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FERNANDA DA SILVA LIMA QUE ESTAVA DE ALTA EM FORTALEZA-CE D [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070003
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FERNANDA DA SILVA LIMA QUE ESTAVA DE ALTA EM FORTALEZA-CE D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
EMPENHADO |
24.753,55 |
|
| 11/07/2025 |
11070002
A R S DE OLIVEIRA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Locação e manutenção de Software de Sistema de Folha de Pagamento, para a Prefeitura Municipal de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃONO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, EM NATAL-RN DIA 15 DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃONO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, EM NATAL-RN DIA 15 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 11/07/2025 |
1070001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no Evento de "Entrega das Novas Int [...]
|
PAGO |
20.794,50 |
|
| 11/07/2025 |
1070001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
20.794,50 |
|
| 11/07/2025 |
1070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
20.794,50 |
|
| 10/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
312,79 |
|
| 10/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
|
LIQUIDADO |
312,79 |
|
| 10/07/2025 |
9070001
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
LIQUIDADO |
312,79 |
|
| 10/07/2025 |
7070004
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA/RN
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face a Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Estadual de Medicina Veterinária (CRMV/RN) de número 28110820251874745, para que h [...]
|
PAGO |
163,00 |
|
| 10/07/2025 |
7070004
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
PAGO |
163,00 |
|
| 10/07/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
53.908,45 |
|
| 10/07/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
PAGO |
53.908,45 |
|
| 10/07/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
LIQUIDADO |
58.400,80 |
|
| 10/07/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
58.400,80 |
|
| 10/07/2025 |
1070006
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
3.077,29 |
|
| 10/07/2025 |
1070006
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRECHE 70.
|
PAGO |
3.077,29 |
|
| 10/07/2025 |
1070006
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/07/2025 |
1070006
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRECHE 70.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/07/2025 |
1070005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB 70 INFANTIL.
|
PAGO |
3.082,86 |
|
| 10/07/2025 |
1070005
PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha /RN.
|
PAGO |
3.082,86 |
|
| 10/07/2025 |
1070005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB 70 INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/07/2025 |
1070005
PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha /RN.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/07/2025 |
1070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
20.794,50 |
|
| 10/07/2025 |
1070001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no Evento de "Entrega das Novas Int [...]
|
LIQUIDADO |
20.794,50 |
|
| 10/07/2025 |
1070001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
20.794,50 |
|
| 10/07/2025 |
1070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
5.320,00 |
|
| 10/07/2025 |
1070001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no Evento de "Entrega das Novas Int [...]
|
LIQUIDADO |
5.320,00 |
|
| 10/07/2025 |
1070001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.320,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MIRAN PEREIRA BORGES PARA PERICIA MEDICA NO INSS DIA 10 DE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MIRAN PEREIRA BORGES PARA PERICIA MEDICA NO INSS DIA 10 DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070005
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANA CECILIA OIVEIRA FONTES PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070005
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANA CECILIA OIVEIRA FONTES PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO GONÇALVES DE MELO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO GONÇALVES DE MELO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DIA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE GLAUBER FONTES CAVLCANTI PARA CONSULTA DIA 10 DE JULHO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE GLAUBER FONTES CAVLCANTI PARA CONSULTA DIA 10 DE JULHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
