| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
7070009
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
995,72 |
|
| 15/07/2025 |
7070008
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
213,37 |
|
| 15/07/2025 |
7070008
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA BETANIA DE ALMEIDA QUE ESTAVA DE ALTA DIA 07 DE JULHO [...]
|
PAGO |
213,37 |
|
| 15/07/2025 |
7070008
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
213,37 |
|
| 15/07/2025 |
7070008
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA BETANIA DE ALMEIDA QUE ESTAVA DE ALTA DIA 07 DE JULHO [...]
|
LIQUIDADO |
213,37 |
|
| 15/07/2025 |
7070007
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GENILDA ALVES DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA EM ALMINO AFONSO-R [...]
|
PAGO |
317,76 |
|
| 15/07/2025 |
7070007
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
317,76 |
|
| 15/07/2025 |
7070007
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
317,76 |
|
| 15/07/2025 |
7070007
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GENILDA ALVES DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA EM ALMINO AFONSO-R [...]
|
LIQUIDADO |
317,76 |
|
| 15/07/2025 |
7070006
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO PARA MOSSORO-RN DIA 05 DE [...]
|
PAGO |
1.621,28 |
|
| 15/07/2025 |
7070006
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
1.621,28 |
|
| 15/07/2025 |
7070006
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
1.621,28 |
|
| 15/07/2025 |
7070006
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO PARA MOSSORO-RN DIA 05 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,28 |
|
| 15/07/2025 |
2070002
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
4.582,00 |
|
| 15/07/2025 |
2070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TEREZA DIAS DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.582,00 |
|
| 15/07/2025 |
2070002
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos da 10° Conferência munic [...]
|
LIQUIDADO |
4.582,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 15 D [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
CEILUX - PROJETOS, TREINAMENTOS, TURISMO E EVENTOS LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Elétrica, para elaboração de projetos de retrofit em prédios públicos, para participação no Programa Nacional de Cons [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
CEILUX - PROJETOS, TREINAMENTOS, TURISMO E EVENTOS LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Elétrica, para elaboração de projetos de retrofit em prédios públicos, para participação no Programa Nacional de Cons [...]
|
EMPENHADO |
21.250,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 15 D [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
EMPENHADO |
19.921,14 |
|
| 15/07/2025 |
15070001
29.119.917 FERNANDO BEZERRA MARIANO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Processo de Despesa referente ao pagamento de inscrição de Conselheiros Tutelares no evento "I Congresso Nacional De Conselhos De Direitos, Conselhos Tutelares E Do Sistema De Gara [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070002
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO ROCHA PEREIRA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 13 DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070002
KALEBE NUNES DE OLIVEIRA
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/07/2025 |
1070001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
5.320,00 |
|
| 15/07/2025 |
1070001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no Evento de "Entrega das Novas Int [...]
|
PAGO |
5.320,00 |
|
| 15/07/2025 |
1070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
5.320,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA ANIKERLY DE OLIVEIRA FONNTES, DE PAU DOS FERROS-RN P [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA ANIKERLY DE OLIVEIRA FONNTES, DE PAU DOS FERROS-RN P [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA QUE ESTAVA DE ALTA EM M [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA QUE ESTAVA DE ALTA EM M [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA PARA PROCEDIMENTO EM NAT [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
ADRIANO COSTA DE MORAIS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA PARA PROCEDIMENTO EM NAT [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
ADRIANO COSTA DE MORAIS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA PARA PROCEDIMENTO EM NAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
ADRIANO COSTA DE MORAIS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA PARA PROCEDIMENTO EM NAT [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
ADRIANO COSTA DE MORAIS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO ROCHA PEREIRA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 13 DE [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO ROCHA PEREIRA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 13 DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
KALEBE NUNES DE OLIVEIRA
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
KALEBE NUNES DE OLIVEIRA
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
KALEBE NUNES DE OLIVEIRA
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO ROCHA PEREIRA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 13 DE [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
JAIRO DE SOUZA MAFALDO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PREFEITO JAIRO DE SOUZA MFALDO PARA PARTICIPAR NO 4º SEMINÁRIO ES [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PREFEITO JAIRO DE SOUZA MFALDO PARA PARTICIPAR NO 4º SEMINÁRIO ES [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
JAIRO DE SOUZA MAFALDO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
JAIRO DE SOUZA MAFALDO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PREFEITO JAIRO DE SOUZA MFALDO PARA PARTICIPAR NO 4º SEMINÁRIO ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PREFEITO JAIRO DE SOUZA MFALDO PARA PARTICIPAR NO 4º SEMINÁRIO ES [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
JAIRO DE SOUZA MAFALDO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PREFEITO JAIRO DE SOUZA MFALDO PARA PARTICIPAR NO 4º SEMINÁRIO ES [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
JAIRO DE SOUZA MAFALDO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
11070001
MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃONO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, EM NATAL-RN DIA 15 DE JU [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
|
PAGO |
58,09 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
PAGO |
58,66 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
58,66 |
|
| 11/07/2025 |
9070001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
|
PAGO |
58,66 |
|
