| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
24070016
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
3.221,50 |
|
| 24/07/2025 |
24070015
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
3.439,67 |
|
| 24/07/2025 |
24070014
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
6.699,16 |
|
| 24/07/2025 |
24070012
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
676,95 |
|
| 24/07/2025 |
24070011
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
560,07 |
|
| 24/07/2025 |
24070010
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
170,40 |
|
| 24/07/2025 |
24070009
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
56,80 |
|
| 24/07/2025 |
24070008
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
1.192,80 |
|
| 24/07/2025 |
24070007
CARLOS DIOGO DA SILVA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070007
CARLOS DIOGO DA SILVA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070006
JANAILSON PEREIRA BORGES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070006
JANAILSON PEREIRA BORGES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070005
RICARDO DUARTE JACOME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE CRAQUE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070005
RICARDO DUARTE JACOME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE CRAQUE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070004
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070004
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR TREINADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070004
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR TREINADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070004
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070004
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR TREINADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070003
GELSON CARLOS ALFREDO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070003
GELSON CARLOS ALFREDO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
JANAILSON PEREIRA BORGES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM MOSSORO-RN.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
JANAILSON PEREIRA BORGES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM MOSSORO-RN.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
JANAILSON PEREIRA BORGES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
11.482,57 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
14.200,62 |
|
| 24/07/2025 |
22070001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 22 D [...]
|
PAGO |
14.200,62 |
|
| 24/07/2025 |
22070001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 22 D [...]
|
LIQUIDADO |
14.200,62 |
|
| 24/07/2025 |
22070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
14.200,62 |
|
| 24/07/2025 |
2070002
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos da 10° Conferência munic [...]
|
PAGO |
4.582,00 |
|
| 24/07/2025 |
2070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TEREZA DIAS DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
PAGO |
4.582,00 |
|
| 24/07/2025 |
2070002
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
4.582,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070007
VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROVA, EM PAU DOS F [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070007
VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROVA, EM PAU DOS F [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070007
VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROVA, EM PAU DOS F [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070006
ALBERLÚCIO DE ARAÚJO FREITAS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROVA, EM PAU DOS F [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070006
ALBERLÚCIO DE ARAÚJO FREITAS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROVA, EM PAU DOS F [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070005
KARINA DA ROCHA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDUCAÇÃO EXPODUC EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 24 DE JULH [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070005
KARINA DA ROCHA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDUCAÇÃO EXPODUC EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 24 DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070004
FABIANO FERREIRA ALVES
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070004
FABIANO FERREIRA ALVES
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070003
ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070003
ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
ADRIANA DA SILVA DIAS
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
ADRIANA DA SILVA DIAS
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
RAYSSA MAIA COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
RAYSSA MAIA COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 23/07/2025 |
2070001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
LIQUIDADO |
19.504,50 |
|
| 23/07/2025 |
2070001
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
19.504,50 |
|
| 23/07/2025 |
1070002
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN - COOPEDU
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços complementares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município José da Penha/RN
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
1070002
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
1070002
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN - COOPEDU
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços complementares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
1070002
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
