| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
22070002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
1.276,40 |
|
| 29/07/2025 |
22070002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO- [...]
|
LIQUIDADO |
11.325,43 |
|
| 29/07/2025 |
22070002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
11.325,43 |
|
| 29/07/2025 |
21070002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
6.490,95 |
|
| 29/07/2025 |
21070002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
4.123,05 |
|
| 29/07/2025 |
21070002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
4.123,05 |
|
| 29/07/2025 |
21070002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
4.123,05 |
|
| 29/07/2025 |
21070002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
6.490,95 |
|
| 29/07/2025 |
21070002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
6.490,95 |
|
| 29/07/2025 |
17070001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de materiais e fardamento utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
12.999,30 |
|
| 29/07/2025 |
11070002
A R S DE OLIVEIRA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Locação e manutenção de Software de Sistema de Folha de Pagamento, para a Prefeitura Municipal de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
24.753,50 |
|
| 29/07/2025 |
11070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
24.753,50 |
|
| 28/07/2025 |
28070008
ADEILTON ALVES DA CUNHA - ME
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA FUTUROS E EVENTUAIS PROJETOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA-RN.
|
EMPENHADO |
16.500,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070007
FRANCISCO VAMIR ALVES
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Locação de imóvel do tipo terreno, situado no município de José da Penha/RN, destinado ao funcionamento de um depósito municipal para o armazenamento de sucatas e materiais inserví [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070006
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
34.789,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070006
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
EMPENHADO |
21.714,30 |
|
| 28/07/2025 |
28070005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
EMPENHADO |
2.038,15 |
|
| 28/07/2025 |
28070005
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
38.632,83 |
|
| 28/07/2025 |
28070004
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
EMPENHADO |
255,28 |
|
| 28/07/2025 |
28070004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
8.649,30 |
|
| 28/07/2025 |
28070003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
15.068,34 |
|
| 28/07/2025 |
28070003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
EMPENHADO |
867,90 |
|
| 28/07/2025 |
28070002
ATR VIANA CONSTRUCOES EIRELI -
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
|
EMPENHADO |
31.578,02 |
|
| 28/07/2025 |
28070002
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
EMPENHADO |
136,84 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a rezalização de transferência financeira, referente à VIGÉSIMA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA destinada à ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART 36430718205816124-0.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART 36430718205816124-0.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a rezalização de transferência financeira, referente à VIGÉSIMA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA destinada à ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU [...]
|
EMPENHADO |
8.300,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
10.700,97 |
|
| 27/07/2025 |
27070001
FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO BUSCAR PEÇAS DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO EM MOSSORO-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 27/07/2025 |
27070001
FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO BUSCAR PEÇAS DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO EM MOSSORO-RN.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/07/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
PAGO |
213,35 |
|
| 25/07/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
PAGO |
213,35 |
|
| 25/07/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
LIQUIDADO |
213,35 |
|
| 25/07/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
LIQUIDADO |
213,35 |
|
| 25/07/2025 |
7070004
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA/RN
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face a Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Estadual de Medicina Veterinária (CRMV/RN) de número 28110820251874745, para que h [...]
|
LIQUIDADO |
7.370,00 |
|
| 25/07/2025 |
7070004
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
LIQUIDADO |
7.370,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070004
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO PARA BUSCAR PLAQUETAS PARA O PACIENTE DAVI MOURA DA COSTA Q [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070004
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO PARA BUSCAR PLAQUETAS PARA O PACIENTE DAVI MOURA DA COSTA Q [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070003
MARCOS JULIANO DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de equipamentos de informática destinado as Diversas Secretarias do Municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
15.750,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070002
ATR VIANA CONSTRUCOES EIRELI -
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
|
EMPENHADO |
36.543,19 |
|
| 25/07/2025 |
25070001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de equipamentos hospitalares, móveis e material permanente para a Secretaria Municipal de Saúde
|
EMPENHADO |
2.716,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
6.281,42 |
|
| 25/07/2025 |
22070003
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
9.438,00 |
|
| 25/07/2025 |
2070003
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
7.206,68 |
|
| 25/07/2025 |
2070003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARTA FRANCISCA DE SOUZA PARA PERICIA MEDICA NO INSS DIA [...]
|
PAGO |
7.206,68 |
|
| 25/07/2025 |
2070003
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
7.206,68 |
|
| 25/07/2025 |
2070003
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
7.206,68 |
|
| 25/07/2025 |
2070003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARTA FRANCISCA DE SOUZA PARA PERICIA MEDICA NO INSS DIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.206,68 |
|
| 25/07/2025 |
2070003
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
7.206,68 |
|
| 25/07/2025 |
2070002
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
10.233,00 |
|
| 25/07/2025 |
2070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TEREZA DIAS DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
PAGO |
10.233,00 |
|
| 25/07/2025 |
2070002
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos da 10° Conferência munic [...]
|
PAGO |
10.233,00 |
|
| 25/07/2025 |
2070002
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
10.233,00 |
|
| 25/07/2025 |
2070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TEREZA DIAS DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
LIQUIDADO |
10.233,00 |
|
| 25/07/2025 |
2070002
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos da 10° Conferência munic [...]
|
LIQUIDADO |
10.233,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070019
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
195,49 |
|
| 24/07/2025 |
24070018
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
1.415,61 |
|
| 24/07/2025 |
24070017
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
325,55 |
|
