| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
1080023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS FUNDEB INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080022
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no evento SEMINARIO LOCAL DE BOAS P [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080021
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO CIRURGICO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080021
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 70%.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080021
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO CIRURGICO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080021
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 70%.
|
EMPENHADO |
17.037,15 |
|
| 01/08/2025 |
1080020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080020
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO MOURA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA EM NATAL [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080020
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO MOURA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA EM NATAL [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080020
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO MOURA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA EM NATAL [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
11.792,14 |
|
| 01/08/2025 |
1080019
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
|
EMPENHADO |
10.476,40 |
|
| 01/08/2025 |
1080019
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN - COOPEDU
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços complementares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município José da Penha/RN
|
EMPENHADO |
229.507,85 |
|
| 01/08/2025 |
1080018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB 30% INFANTIL E CRECHE 30%.
|
EMPENHADO |
25.688,36 |
|
| 01/08/2025 |
1080018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS (SECRETARIA).
|
EMPENHADO |
30.473,25 |
|
| 01/08/2025 |
1080017
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
|
EMPENHADO |
58,12 |
|
| 01/08/2025 |
1080016
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANA SOFIA GOMES DA CONCEICÃOPARA CONSULTA EM MOSSORÓ-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080016
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080016
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANA SOFIA GOMES DA CONCEICÃOPARA CONSULTA EM MOSSORÓ-RN.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080016
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
|
EMPENHADO |
421,69 |
|
| 01/08/2025 |
1080015
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA BETANIA DE ALMEIDA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 01 D [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o valor que se empenha é para fazer face a fopag dos efetivos educação administrativo.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080015
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA BETANIA DE ALMEIDA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 01 D [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o valor que se empenha é para fazer face a fopag dos efetivos educação administrativo.
|
EMPENHADO |
5.852,26 |
|
| 01/08/2025 |
1080014
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO CEU LACERDA ABREU PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 01 [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO.
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080014
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO CEU LACERDA ABREU PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 01 [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080013
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTEEDVAL JOSE ANTONIO QUE ESTAVA DE ALTA EM NATAL-RN DIA 01 DE [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13 SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR CRECHE.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080013
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTEEDVAL JOSE ANTONIO QUE ESTAVA DE ALTA EM NATAL-RN DIA 01 DE [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13 SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR CRECHE.
|
EMPENHADO |
9.445,69 |
|
| 01/08/2025 |
1080012
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB.
|
EMPENHADO |
20.942,22 |
|
| 01/08/2025 |
1080011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
324.384,26 |
|
| 01/08/2025 |
1080011
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
EMPENHADO |
5.430,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080010
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
EMPENHADO |
2.776,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
EMPENHADO |
141.370,66 |
|
| 01/08/2025 |
1080009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR TRANSPORTE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
EMPENHADO |
63.100,73 |
|
| 01/08/2025 |
1080008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080007
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
23.620,88 |
|
| 01/08/2025 |
1080007
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
EMPENHADO |
15.265,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080006
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080006
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
|
EMPENHADO |
10.540,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CONTROLE INTERNO.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
|
EMPENHADO |
32.544,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080005
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
|
EMPENHADO |
70.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
21.095,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
45.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
|
EMPENHADO |
49.233,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080003
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
|
EMPENHADO |
137,97 |
|
| 01/08/2025 |
1080003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080002
MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR,OBJETIVANDO CONDUZIR A SERVIDORA SARA MOURA DA COSTA EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 01/08/2025 |
1080002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
EMPENHADO |
9.445,69 |
|
