| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
1070011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
31.093,73 |
|
| 30/07/2025 |
1070011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
|
PAGO |
31.093,73 |
|
| 30/07/2025 |
1070011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
9.803,94 |
|
| 30/07/2025 |
1070011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
|
PAGO |
9.803,94 |
|
| 30/07/2025 |
1070011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
|
LIQUIDADO |
11.265,00 |
|
| 30/07/2025 |
1070011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
|
LIQUIDADO |
34.922,82 |
|
| 30/07/2025 |
1070011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
34.922,82 |
|
| 30/07/2025 |
1070011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
11.265,00 |
|
| 30/07/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
PAGO |
7.011,82 |
|
| 30/07/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO).
|
PAGO |
23.926,43 |
|
| 30/07/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
PAGO |
23.926,43 |
|
| 30/07/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO).
|
PAGO |
7.011,82 |
|
| 30/07/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
32.398,36 |
|
| 30/07/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO).
|
LIQUIDADO |
32.398,36 |
|
| 30/07/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO).
|
LIQUIDADO |
7.605,18 |
|
| 30/07/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
7.605,18 |
|
| 30/07/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
1.458,82 |
|
| 30/07/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
PAGO |
1.458,82 |
|
| 30/07/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
1.916,96 |
|
| 30/07/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.916,96 |
|
| 30/07/2025 |
1070008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR GABINETE D O PREFEITO.
|
PAGO |
1.708,06 |
|
| 30/07/2025 |
1070008
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de exame de ultrassonografia.
|
PAGO |
1.708,06 |
|
| 30/07/2025 |
1070008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR GABINETE D O PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
1.851,96 |
|
| 30/07/2025 |
1070008
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de exame de ultrassonografia.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1070008
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de exame de ultrassonografia.
|
LIQUIDADO |
1.851,96 |
|
| 30/07/2025 |
1070008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR GABINETE D O PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
1070007
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
PAGO |
3.222,72 |
|
| 30/07/2025 |
1070007
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
3.222,72 |
|
| 30/07/2025 |
1070007
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
PAGO |
9.813,94 |
|
| 30/07/2025 |
1070007
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
9.813,94 |
|
| 30/07/2025 |
1070007
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
3.491,40 |
|
| 30/07/2025 |
1070007
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
12.364,14 |
|
| 30/07/2025 |
1070007
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
12.364,14 |
|
| 30/07/2025 |
1070007
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
3.491,40 |
|
| 30/07/2025 |
1070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
11.620,92 |
|
| 30/07/2025 |
1070001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no Evento de "Entrega das Novas Int [...]
|
PAGO |
11.620,92 |
|
| 30/07/2025 |
1070001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
11.620,92 |
|
| 30/07/2025 |
1070001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13.642,00 |
|
| 30/07/2025 |
1070001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no Evento de "Entrega das Novas Int [...]
|
LIQUIDADO |
13.642,00 |
|
| 30/07/2025 |
1070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
13.642,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO LEVAR PEÇAS DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM MOSSOR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO LEVAR PEÇAS DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM MOSSOR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
22.516,10 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART 36430718205816124-0.
|
LIQUIDADO |
8.908,97 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART 36430718205816124-0.
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a rezalização de transferência financeira, referente à VIGÉSIMA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA destinada à ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU [...]
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a rezalização de transferência financeira, referente à VIGÉSIMA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA destinada à ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU [...]
|
LIQUIDADO |
8.908,97 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
8.908,97 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART 36430718205816124-0.
|
LIQUIDADO |
1.792,00 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a rezalização de transferência financeira, referente à VIGÉSIMA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA destinada à ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU [...]
|
LIQUIDADO |
1.792,00 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
1.792,00 |
|
| 29/07/2025 |
24070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
11.482,57 |
|
| 29/07/2025 |
24070001
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
11.482,57 |
|
| 29/07/2025 |
22070002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
1.276,40 |
|
| 29/07/2025 |
22070002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO- [...]
|
PAGO |
1.276,40 |
|
| 29/07/2025 |
22070002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO- [...]
|
PAGO |
11.325,43 |
|
| 29/07/2025 |
22070002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
11.325,43 |
|
| 29/07/2025 |
22070002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO- [...]
|
LIQUIDADO |
1.276,40 |
|
